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梧州市退役军人服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市退役军人服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市退役军人服务中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市退役军人服务中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市退役军人服务中心概况

一、单位职责

贯彻执行中央、自治区党委、梧州市委关于退役军人工

作的方针政策和法律法规。协助做好退役军人思想政治和权

益维护、开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、提供

退役军人就业创业服务和政策咨询、协助开展退役军人职业

教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、

搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台、指导检查

各县（市、区）、乡镇退役军人服务中心（站）等事务性工

作。

二、机构设置

梧州市退役军人服务中心是梧州市退役军人事务局管

理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构 5个，分

别是：综合科、信息数据管理科、就业创业服务科、民兵训

练基地管理中心和权益维护和优抚帮扶科。

三、编制现状、人员构成

梧州市退役军人服务中心编制数 20 人，实有在编人员

16 人。其他聘用人员 2人。

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第二部分：梧州市退役军人服务中心 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述报表，详见附表）

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第三部分：梧州市退役军人服务中心 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入313.99万元，其中本年收

入311.8万元,较2021年度决算数增加35.26万元，增长12.7%。

收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入311.8万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加45.52万元，增长

15.8%，主要原因是人员增加，人员经费等收入增加。

2.上年结转和结余2.19万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数减少6.81万元，下降75.7%，主要原

因是资金使用效率提高，结转结余资金减少。

（二）本单位2022年度总支出313.99万元，其中本年支

出312.22万元,较2021年度决算数增加37.41万元，增长13.6%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出291.15万元：主要用于本单位在社

会保障与就业方面的支出。较2021年度决算数增加33.34万

元，增长12.9%，主要原因是是人员增加，支出增加。

2.卫生健康支出8.43万元：主要用于为本单位职工按规定

的比例缴纳职工基本医疗保险费的支出。较2021年度决算数

增加1.48万元，增长21.3%，主要原因是人员增加，支出增加。

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3.住房保障支出 12.64 万元：主要用于本单位按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数增加 2.59 万元，

增长 25.8%，主要原因是人员增加且住房公积金缴费基数调

整，故支出增加。

4.年末结转和结余1.77万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少

2.15万元，下降54.8%，主要原因是资金使用效率提高，结转

结余资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出312.2万元，

较2021年度决算数增加37.4万元，增长13.6%。其中：基本支

出175.09万元，项目支出137.11万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为162.2万元，支出决算为312.2万元，完成年初预算的

192.5%，主要原因是人员增加，年中调整追加人员经费、公

用经费等。

（一）社会保障和就业支出年初预算为 144.87 万元，支

出决算为 291.14 万元，完成年初预算的 201 %。较年初预算

数增加的原因主要是 2022 年上级转移支付以及人员增加，

年中调整追加人员经费、公用经费等，主要用于本单位在社

会保障与就业方面的支出：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.87 万元，主

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要用于本单位在职工基本养老保险缴费方面的支出。较年初

预算数增加 2.94 万元，主要原因是人员增加，年中调整追加

人员经费，支出增加。

2.退役安置 115.82 万元，主要用于本单位在退役安置工

作方面的支出。较年初预算数增加 115.82 万元，主要原因是

因退役安置工作需要，年中调整追加经费。

3.事业运行 158.44 万元，主要用于本单位在人员经费及

日常运转方面的支出。较年初预算数增加 27.51 万元，主要

原因是人员增加，年中调整追加公用经费等。

（二）卫生健康支出年初预算为 6.88 万元，支出决算为

8.43 万元，完成年初预算的 122.5%，较年初预算数增加 1.55

万元，主要原因是人员增加及基本医疗保险费缴费基数调

整，年中调整追加经费。主要用于本单位在卫生健康支出方

面的支出：

事业单位医疗 8.43 万元，主要用于为本单位职工按规定

的比例缴纳职工基本医疗保险费的支出。较年初预算数增加

1.55 万元，主要原因是人员增加及基本医疗保险费缴费基数

调整，年中调整追加经费。

（三）住房保障支出年初预算为 10.45 万元，支出决算

为12.64 万元，完成年初预算的 121%，较年初预算数增加

2.19 万元，主要原因是人员增加及住房公积金缴费基数调整，

年中调整追加经费。主要用于本单位在住房保障支出方面的

支出：

住房公积金 12.64 万元，主要用于本单位按照国家政策

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给职工缴交的住房公积金。较年初预算数增加 2.19 万元，主

要原因是人员增加及住房公积金缴费基数调整，年中调整追

加经费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.09万元，

比上年增加40.22万元，增长29.8%，主要原因是人员增加，

年中调整追加人员经费、公用经费等。

其中：人员经费146.29万元，主要包括：主要包括：基

本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积

金等；公用经费28.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出146.29万元，完成年初预算的

120.4%。主要原因是人员增加，年中调整追加人员经费，支

出增加。

（二）商品和服务支出28.8万元，完成年初预算的199%。

是人员增加，年中调整追加公用经费，支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有政府性基

金支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与年初预

算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，完

成年初预算的82%，比上年减少0.09万元，主要原因是厉行

节约，严控公务接待。其中：因公出国（境）费支出决算与

去年相比无变化，与年初预算相比无变化；公务用车购置支

出决算0万元，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化；

公务用车运行维护费支出决算0万元，与去年相比无变化，

与年初预算相比无变化；公务接待费支出决算0.41万元，与

去年相比减少0.09万元，与年初预算相比减少0.09万元，主

要原因是厉行节约，严控公务接待。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与去年相比无变化，

与年初预算相比无变化。

（二）公务用车购置费支出0万元,与去年相比无变化，

与年初预算相比无变化。

公务用车运行支出0万元，与去年相比无变化，与年初

预算相比无变化。2022年单位开支财政拨款的公务用车保有

量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的82%，

比上年减少0.09万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待。

国内公务接待批次5次，人次35次，国（境）外公务接待批

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次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出，与去年相

比无变化，与年初预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额13.79万元，其中：政

府采购货物支出8.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出4.87万元。授予中小企业合同金额13.79万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

13.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值

100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金137.11

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“专项

公用经费（日常运转）”等5个项目进行了绩效评价，涉及一

般公共预算支出137.11万元。从评价情况来看，各个项目均

较好地完成了预期绩效指标，取得了较好的工作成效。

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（二）单位决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5个项目均评

为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

一是项目管理有所欠缺；二是项目绩效目标设置不够科学，

绩效指标细化量化但部分指标缺乏合理性，产出指标及效益

指标有待优化。主要原因是对绩效工作的理解及业务水平欠

缺。下一步改进措施：一是加强项目统筹管理，提高项目管

理水平；二是完善队伍建设，提升管理、服务水平，加强职

业教育培训，提高专业技能、服务水平。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），“专项公用经费（日常运转）”

项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为19.79

万元，执行数为19.79万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是保障单位日常运转；二是较好地完成了年

度工作任务。自评发现的主要问题是部分绩效指标不够科学

合理，有待优化；主要原因是绩效相关工作人员对绩效工作

的理解及业务水平欠缺。下一步改进措施：完善队伍建设，

提升管理、服务水平，加强职业教育培训，提高专业技能、

服务水平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

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二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。