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梧州市退役军人服务中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市退役军人服务中心单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市退役军人服务中心 2022 年单位预算
报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、本市关于退役军人工作的方
针政
策和法律法规。协助做好退役军人
思想政治和权益维护、开展
退役军人和其他优抚对象信息数据采集、
提供退役军人就业创
业服务和政策咨询、协助开展退役军人职业教育和技能培
训，承办自主就业退役军人招聘
会、推介会、搭建就业创业、
困难退役军人军属帮扶援助平台、
指导检查各县（市、区）、
乡镇退役军人服务中心（
站）等事务性工作。
二、机构设置情况
梧州市退役军人服务中心是梧州市退役军人事务局管
理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构共设 4 个
职能科室，分别是：
综合科、
信息数据管理科、
烈士纪念设施
管理科
、就业创业服务科。
三、人员构成情况
梧州市退役军人服务中心人员编制总数 14 名，其中：
全额事业编制 14 名。实有全额事业在职在编 12 人。其他编
外聘用人员 1 人。
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2022 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2022 年 收 支 总 预 算 1621960.25 元 ， 同 比 减 少
138563.16 元，减少 7.87 %。收入全部是一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2022 年收支预算总体减少主要是以下收支减少：一是
编外人员减少导致编外人员经费收支预算减少；二是财政压
减了项目支出安排；三是在职人员减少导致工资福利、公用
经费收支预算总体减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年单位收入总预算 1621960.25 元，同比减少
138563.16 元，减少 7.87 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 1621960.25 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 138563.16 元，减少 7.87 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年单位支出总预算 1621960.25 元，其中，基本支
出预算 1409060.25 元，占支出总预算的 86.87%，同比增加
15136.84 元，增长 1.09%；项目支出预算 212900 元，占支
出总预算的 13.13%，同比减少 153700 元，减少 41.93 %。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 1448651.15 元，占
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支出总预算 89.32%，同比减少 150624.27 元，减少 9.42%。
（二）卫生健康支出类科目 68801.1 元，占支出总预算
4.24%，同比增加 4082.55 元，增长 6.31%。
（三）住房保障支出类科目 104508 元，占支出总预算
6.44%，同比增加 7978.56 元，增长 8.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1621960.25 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1621960.25 元；支出包括：社会保障和
就业支出 1448651.15 元、卫生健康支出 68801.1 元、住房
保障支出 104508 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1621960.25 元，其中：
基本支出 1409060.25 元，项目支出 212900 元，具体支出
预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 139344 元，全部
是基本支出。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。
事业运行 1309307.15 元，其中：基本支出 1096407.15
元，项目支出 212900 元。主要用于人员经费、公用经费和
为履行单位职能的相关业务项目支出。
事业单位医疗 68801.1 元，全部是基本支出。主要用于
根据有关规定，事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴
的医疗保险。
住房公积金 104508 元，全部是基本支出。主要用于按
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照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 1409060.25 元，占一般公共预算支出
的86.87%，同比增加 15136.84 元，增长 1.09%。增长原因
主要是原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部门预算
中编入基本支出。其中：
工资福利支出预算 1215294.48 元，占基本支出预算
86.25%，同比减少 22628.93 元，减少 1.83%。减少原因主
要是人员减少。
商品和服务支出预算 193765.77 元，占基本支出预算
13.75%，同比增加 37765.77 元，增长 24.21%。增长原因
主要是原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部门预算
中编入基本支出。
2.项目支出预算 212900 元，占支出总预算的 13.13%，
同比减少 153700 元，减少 41.93 %。其中：
工资福利支出预算 15000 元，占项目支出预算的 7.05%，
同比增加 5098.68 元，增长 51.49%。增长主要原因是残疾
人就业保障金增加。
商品和服务支出预算 197900 元，占项目支出预算
92.95%，同比减少 158798.68 元，减少 44.52%。减少原因
主要是原列入项目支出的编外人员经费在 2022 年部门预算
中编入基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2022 年一般公共预算基本支出 1409060.25 元，其中：
人员经费 1264329.21 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费等。
公用经费 144731.04 元，主要包括：办公费、水费、邮
电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和
支出等。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000
元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预
算5000 元，同比无变化。具体是：
1.因公出国（境）经费。
因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
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2.公务接待费预算。
公务接待费预算 5000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
本单位事业运行经费总预算安排 193765.77 元，同比增
加37765.77 元，增加 24.21%，增加的原因是编外人员经费
编入事业运行经费，主要用于事业单位按市本级公用经费开
支标准安排的办公费印刷费、水电费、物业管理费、培训费、
差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等日常
公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 81000 元，同比减少 4000 元，
减少 4.71%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 81000
元。按采购项目类型划分，集中采购 81000 元，其中：货物
类采购 17000 元、服务类采购 64000 元；分散采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
我单位共有车辆0辆。
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截至2021年12月31日，资产原值合计406683元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物270000元，（2）通用设备11275
元，（3）家具、用具、装具等125408元。
（四）预算绩效说明。
2022 年本单位预算共有项目（含基本支出）20 个，项
目涉及金额 1621960.25 元，全部项目（含基本支出）均制
定了绩效目标。其中：其他运转类项目 2个，分别是：残疾
人就业保障金专项经费 15000 元，专项公用经费（日常运转）
197900 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
