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梧州市退役军人服务中心 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市退役军人服务中心 2023 年单位预算
报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、本市关于退役军人工作的方
针政策
和法律法规。协助做好退役军人
思想政治和权益维护、开展退
役军人和其他优抚对象信息数据采集、
提供退役军人就业创业
服务和政策咨询、协助开展退役军人职业教育和技能培训，
承办自主就业退役军人招聘
会、推介会、搭建就业创业、困难
退役军人军属帮扶援助平台、
指导检查各县（市、区）、乡镇退
役军人服务中心（
站）等事务性工作。
二、机构设置情况
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梧州市退役军人服务中心是梧州市退役军人事务局管理
的副处级公益一类全额拨款事业单位，共有 1 个内设机构和
3 个职能科室，分别是：民兵训练基地管理中心、
综合科、
信
息数据管理科、就业创业服务科。
三、人员构成情况
梧州市退役军人服务中心人员编制总数 20 名，其中：全
额事业编制 20 名。实有全额事业在职在编 16 人。其他编外
聘用人员 2 人。
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1939052.64 元 ， 同 比 增 加
317092.39 元，增长 19.55 %。增长原因主要是：1. 在编
在职人员增加导致工资福利、公用经费收支预算总体增加；2.
根据财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体
化平台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余
资金纳入部门预算编制。其中：本年收入预算 1931792.01
元，同比增加 309831.76 元，增长 19.10 %；上年结转结
余7260.63 元。收入包括：一般公共预算拨款和上年结转结
余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
在编在职人员增加导致工资福利、公用经费收支预算总体增
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加；二是根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
部门预算编制；使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 1939052.64 元 ， 同 比 增 加
317092.39 元，增长 19.55 %。本年收入预算 1931792.01
元，同比增加 309831.76 元，增长 19.10 %；上年结转结
余 元 7260.63。其中：
（一）一般公共预算拨款 1931792.01 元，占收入总预
算的 99.63%，同比增加 309831.76 元，增长 19.10 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 7260.63 元。2023 年部门预算编
制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台
新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部
门预算编制。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 1939052.64 元，其中，基本支出
预算 1743892.01 元，占支出总预算的 89.94%，同比增加
334831.76 元，增长 23.76 %,主要原因是在编在职人员增
加导致工资福利、公用经费支出预算总体增加；项目支出预
算195160.63 元，占支出总预算的 10.06%，同比减少
17739.37 元，下降 8.33 %。主要原因是落实过紧日子要
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求，从严控制一般性支出。
（一）社会保障和就业支出类科目 1736684.15 元，占
支出总预算 89.56%，同比增加 288033 元，增长 19.88%。
（三）卫生健康支出类科目 80337.24 元，占支出总预
算4.14%，同比增加 11536.14 元，增长 16.77%。
（四）住房保障支出类科目 122031.25 元，占支出总
预算 6.30%，同比增加 17523.25 元，增长 16.77%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1939052.64 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1931792.01 元、上年结转结余
7260.63 元。支出包括：社会保障和就业支出 1736684.15
元、卫生健康支出 80337.24 元、住房保障支出 122031.25
元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1931792.01 元，
其中：基本支出 1743892.01 元，项目支出 187900 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 162708.33 元，
全部是基本支出 162708.33 元。主要用于支付职工的单位
部分养老保险费用。
事业运行 1566715.19 元，其中：基本支出
1378815.19 元，项目支出 187900 元。主要用于人员经费、
公用经费和为履行单位职能的相关业务项目支出。
事业单位医疗 80337.24 元，全部是基本支出。主要用
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于根据有关规定，按事业单位职工工资总额的一定比例计缴
的医疗保险。
住房公积金 122031.25 元，全部是基本支出。主要用
于按照国家统一规定为单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1743892.01 元，占一般公共预算支出
的90.27%，同比增加 334831.76 元，增长 23.76 %。其
中：
工资福利支出预算 1463605.39 元，占基本支出预算
83.93%，同比增加 248310.91 元，增长 20.43%。
商品和服务支出预算 280286.62 元，占基本支出预算
16.07%，同比增加 86520.85 元，增长 44.65%。
2.项目支出 187900 元，占一般公共预算支出的 9.73%，
同比减少 25000 元 ，下降 11.72%。其中：
工资福利支出预算 5500 元，占项目支出预算 2.93%，
同比减少 9500 元，下降 63.33%。
商品和服务支出预算 182400 元 ， 占 项目 支 出 预 算
97.07%，同比减少 15500 元，下降 7.83%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1743892.01 元，
其中：
人员经费 1562459.93 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
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公用经费 181432.08 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年部门预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预算
5000 元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上
年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预
算资金安排的“三公”经费支出 5000 元，上年结转结余资
金安排的“三公”经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预算
5000 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”
经费支出预算 5000 元，同比无变化；上年结转结余资金安
排的“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 5000 元，同比无变化。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 5000 元，同
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比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
本单位事业运行经费总预算安排 280286.62 元，同比
增加 86520.85 元，增加 44.65%，增加的原因是新增在职
在编人员 5名和编外人员 1名，主要用于事业单位按市本级
公用经费开支标准安排的办公费、水费、电费、邮电费、差
旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和
服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 84000 元，同比增加 3000 元，
增长 3.70%。其中：政府集中采购预算 84000 元，占政府
采购预算的 100%，同比增加 3000 元，增长 3.70%；主
要原因是人员增加，日常办公耗材增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 84000
元，占政府采购预算 100%。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 84000 元，占政
府采购预算 100%；工程类采购 0元；服务类采购 0元。
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（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计446183元，其
中：1.土地、房屋及构筑物270000元。2. 通用设备11275
元。3.家具、用具、装具等164908元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）3个，涉及一般
公共预算拨款 187900 元，上年结转结余收入 7260.63 元。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）
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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。