—1—
梧州市退役军人服务中心
2021 年单位决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市退役军人服务中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
—3—
说明
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
—4—
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、单位职责
贯彻执行中央、自治区党委、梧州市委关于退役军人工
作的方针政策和法律法规。协助做好退役军人思想政治和权
益维护、开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、提供
退役军人就业创业服务和政策咨询、协助开展退役军人职业
教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、
搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台、指导检查
各县（市、区）、乡镇退役军人服务中心（站）等事务性工
作。
二、机构设置
梧州市退役军人服务中心是梧州市退役军人事务局管
理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构共设 4个
职能科室，分别是：综合科、信息数据管理科、烈士纪念设
施管理科、就业创业服务科。
三、编制现状、人员构成
梧州市退役军人服务中心编制数 20 人，实有在编人员
12 人。其他聘用人员 1人。
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2021 年度
单位决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
—5—
第三部分：梧州市退役军人服务中心 2021 年度
单位决算情况说明
一、2021 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2021 年度总收入 278.73 万元，其中本年
收入 269.73 万元,较2020 年度决算数减少 47.55 万元，下降
15 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 269.28 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少 37.22 万元，下
降12.1%，主要原因是中央、自治区安排的专项经费减少。
2.其他收入 0.45 万元，为本单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2020 年度决算
数减少 10.33 万元，下降 95.8%，主要原因是市发展和改革
委员会划转的项目前期经费减少。
3.年初结转和结余 9万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2020 年度决算数减少 186.20 万元，下降 95.4%，
主要原因是中央、自治区安排的跨年度相关项目经费因客观
原因结转到 2021 年度继续使用。
（二）本单位 2021 年度总支出 278.73 万元，其中本年
支出 274.81 万元,较2020 年度决算数增加 8.92 万元，增长
3.4%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出 257.81 万元：主要用于本单位在
社会保障与就业方面的支出。较 2020 年度决算数增加 7.90
—6—
万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费支出增加。
2.卫生健康支出 6.95 万元：主要用于为本单位职工按规
定的比例缴纳职工基本医疗保险费的支出。较 2020 年度决
算数增加 0.93 万元，增长 15.5 %，主要原因是基本医疗保险
费缴费基数调整，年度预算调整追加经费，故支出增加。
3.住房保障支出 10.05 万元：主要用于本单位按照国家
政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加 0.09 万元，
增长 0.9 %，主要原因是住房公积金缴费基数调整，年度预
算调整追加经费，故支出增加。
4.年末结转和结余 3.92 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算数
减少 242.67 万元，下降 98.4 %，主要原因是历年结转资金支
出使用及划转。
二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 274.80 万
元，较 2020 年度决算数增加 18.93 万元，增长 7.4%。其中：
基本支出 134.87 万元，项目支出 139.94 万元。
本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为176.05 万元，支出决算为 274.80 万元，完成年初预算的
156.1%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 159.93 万元，支
出决算为 257.81 万元，完成年初预算的 161.2%，较年初预
—7—
算数增加 97.88 万元，主要原因是 2021 年上级转移支付以及
市本级财政年度预算调整追加经费。主要用于本单位在社会
保障与就业方面的支出：
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.87 万元，主
要用于本单位在职工基本养老保险缴费方面的支出。与年初
预算数相比无变化。
2.退役安置 108.45 万元，主要用于本单位在退役安置工
作方面的支出。较年初预算数增加 108.45 万元，主要原因是
市本级财政年度预算调整追加经费。
3.事业运行 136.49 万元，主要用于本单位在人员经费及
日常运转方面的支出。较年初预算数减少 10.57 万元，主要
原因是市本级财政年度预算调整减少经费。
（二）卫生健康支出年初预算为 6.47 万元，支出决算为
6.95 万元，完成年初预算的 107.4%，较年初预算数增加 0.48
万元，主要原因是基本医疗保险费缴费基数调整，年度预算
调整追加经费。主要用于本单位在卫生健康支出方面的支
出：
事业单位医疗 6.95 万元，主要用于为本单位职工按规定
的比例缴纳职工基本医疗保险费的支出。较年初预算数增加
0.48 万元，主要原因是基本医疗保险费缴费基数调整，年度
预算调整追加经费。
（三）住房保障支出年初预算为 9.65 万元，支出决算为
10.05 万元，完成年初预算的 104.1%，较年初预算数增加 0.40
万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整，年度预算调整
—8—
追加经费。主要用于本单位在住房保障支出方面的支出：
住房公积金 10.05 万元，主要用于本单位按照国家政策
给职工缴交的住房公积金。较年初预算数增加 0.40 万元，主
要原因是住房公积金缴费基数调整，年度预算调整追加经
费。
三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.87 万元，
比上年增加 24.89 万元，增长 22.6%，主要原因是人员经费
支出增加。
其中：人员经费 119.74 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等；公用
经费 15.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、
劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 119.74 万元，完成年初预算的 96.7
%。较年初预算减少 4.05 万元，原因是人员调动，年度预算
调整减少，支出减少。
（二）商品和服务支出 15.13 万元，完成年初预算的 97%。
原因是人员调动，年度预算调整减少，支出减少。
四、2021 年度政府性基金支出决算情况
本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有政府性基
—9—
金支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.50 万元。
2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.50 万元，与预算相比无变化，比去年增加
0.25 万元，增长 100 %，增加原因主要是 2021 年新冠病毒疫
情对比 2020 年有所好转，公务出行活动增加，公务接待支
出有所增加。其中，因公出国（境）费支出决算与去年相比
无变化，与预算相比无变化；公务用车购置支出决算与去年
相比无变化，与预算相比无变化；公务用车运行维护费支出
决算与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支
出决算与预算相比无变化，比去年增加 0.25 万元，增长 100
%，增加原因主要是 2021 年新冠病毒疫情对比 2020 年有所
好转，公务出行活动增加，公务接待支出有所增加。具体情
况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。
—10—
（三）公务接待费支出 0.50 万元,国内公务接待批次 6
次，人次 35 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，没有机关运行经费支出，与去年相
比无变化，与预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
2021 年本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2021 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特
种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆。
单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0台（套）。。
（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般
公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一般通用项目 2
个，共涉及资金 36.66 万元，占一般公共预算项目支出总额
的26.2%。
共组织对“专项公用经费（日常运转）”等 2个项目进
行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 36.66 万元。从评价
情况来看各个项目工作成效良好，较好地完成预算绩效目
—11—
标。
2.在单位决算中反映项目绩效自评结果。
本单位今年在单位决算中反映“专项公用经费（日常运
转）”等 2个项目绩效自评结果。
“专项公用经费（日常运转）”项目绩效自评综述：根
据年初设定的绩效目标，“专项公用经费（日常运转）”项
目自评得分为 100 分，项目各项指标完成率良好，项目工作
成效显著，按时保质完成了预算绩效目标。
—12—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费（日常运转）
项目编码
450400213016207220001
项目实施单位
梧州市退役军人事务服务中心
主管部门
梧州市退役军人事务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
26.92
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
根据三定方案职能要求开展各项业务工作，弥补定额公用经费不足情况下维
持日常工作运转费用。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
项目实施进度
安排
按月份和实际结算支出
年度绩效目标
完成上级部门和市委、政府及本部门职能要求开展各项工作。
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
出差人数
≥10 人次
≥10 人次
7
……
物业管理面积
≥300 平方
米
≥300 平方
米
7
印刷次数
≥1 次
≥1 次
6
产出质量
按规定标准
符合
符合
10
产出时效
完成时间
12 月 31 日
12 月 31 日
4
……
完成率
90%
100%
3
资金支付率
95%
100%
3
产出成本
经费总额
26.92 万元
26.92 万元
5
……
资金使用率
95%
100%
5
效果指标（30
分）
经济效益
……
社会效益
日常办公条件
有效改善
有效改善
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
90%
95%
10
——
——
—13—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员经费
项目编码
450400213013207030001
项目实施单位
梧州市退役军人事务服务中心
主管部门
梧州市退役军人事务局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.74
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包括
项目立项依据、
可行性和必要
性、支持范围、
实施内容等）
根据市人民政府办公室《关于印发我市市直机关事业单位编外用工集中劳务
派遣实施方案的通知》（梧政办发〔2019〕139 号）精神及本单位业务开展情况
聘用编外人员，补充工作人员。
项目起始时间
2021 年1月
项目终止时间
项目实施进度
安排
按月按标准发放到个人
年度绩效目标
聘用编外人员 2 人
自评得分（满分 100 分）
90
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
发放人数
≤2
1
20
……
产出质量
发放标准
符合
符合
10
……
产出时效
完成时间
12 月 31 日
12 月 31 日
10
……
产出成本
编外人员工资
9.74 万元
4.57 万元
仅招录到 1
人
0
……
资金使用率
≥90%
46.92%
仅招录到 1
人
0
效果指标（30
分）
经济效益
……
社会效益
编外人员生
活水平
有效改善
有效改善
30
……
生态效益
……
可持续影响
……
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
95%
10
——
——
—14—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
—15—
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。