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梧州市退役军人服务中心
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2020 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市退役军人服务中心 2020 年度单位决
算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、单位职责
贯彻执行中央、自治区党委、梧州市委关于退役军人工作
的方
针政策和法律法规。协助做好退役军人
思想政治和权益
维护、开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、
提供退役
军人就业创业服务和政策咨询、协助开展退役军人职业教
育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘
会、推介会、
搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台、
指导检查各县
（市、区）、乡镇退役军人服务中心（
站）等事务性工作。
二、机构设置
梧州市退役军人服务中心是梧州市退役军人事务局管
理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构共设 4 个
职能科室，分别是：
综合科、
信息数据管理科、
烈士纪念设施
管理科
、就业创业服务科。
三、编制现状、人员构成
梧州市退役军人服务中心编制数 14 人，实有在编人员
13 人。其他聘用人员 1人。
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2020 年度单位决算
报表
（此部分另附表格，挂报告尾部）
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第三部分：梧州市退役军人服务中心 2020 年度单位决算情
况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2020 年度总收入 512.47 万元，其中本年
收入 317.28 万元,较2019 年度决算数增加 42.29 万元，增长
15.38%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 306.5 万元，为上级和市
本级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 241.62
万元，增长 372.4%，主要原因：一是我单位是 2019 年5月
新成立单位，2019 年单位决算反映的收入从 7月份开始计算，
较2020 年少半年度。二是 2020 年人员陆续到位及业务活动
增加，中央、自治区、市本级临时安排的项目支出增加，相
应增加了一般公共预算财政拨款收入。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，较 2019 年度决
算数相比无变化。
3. 上级补助收入 0万元，为事业单位从主管部门和上级
单位取得的非财政补助收入。较 2019 年度决算数减少 210
万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度上级减少非财政补
助经费拨款。
4.其他收入 10.78 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”
之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 10.67 万元，增长
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9700%，主要原因是增加开展项目建设的前期工作经费资金。
5.上年结转和结余 195.2 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2019 年度决算数增加 176.13 万元，增长 923.6%，
主要原因是中央、自治区安排的跨年度相关项目支出因客观
原因结转到 2020 年度继续使用。
（二）本单位 2020 年度总支出 512.47 万元，其中本年
支出 265.89 万元,较2019 年度决算数增加 207.6 万元，增长
356.2%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支 249.91 万元：主要用于本单位在社
会保障与就业方面的支出，较 2019 年度决算数增加 192.43
万元，增长 334.8%。主要原因：一是我单位是 2019 年5月
新成立单位，2019 年单位决算反映的支出从 7月份开始，较
2020 年少半年度。二是 2020 年人员陆续到位及业务活动增
加，中央、自治区临时安排的项目支出增加，相应增加了社
会保障和就业支出。
2.卫生健康支出 6.02 万元：主要用于按规定的比例为本
单位职工缴纳职工基本医疗保险费支出。较 2019 年度决算
数增加 5.44 万元，增长 937.9%，主要原因是我单位是 2019
年5月新成立单位，2019 年单位决算职工基本医疗保险费支
出从 2019 年9月份开始反映，2020 年人员陆续到位，支出
相应增加。
3.住房保障支出 9.96 万元：主要用于本单位按照国家政
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策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住
房改革方面的支出。较 2019 年度决算数增加 9.73 万元，增
长4230.4%，主要原因是我单位是 2019 年5月新成立单位，
2019 年单位决算住房公积金支出从 2019 年9月开始反映，
2020 年人员陆续到位，支出相应增加。
4.年末结转和结余 246.59 万元：主要用于为本年度或以
前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，
需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019
年度决算数增加 10.82 万元，增长 4.6%，主要原因是 2020
年业务活动增加，因客观条件发生变化无法按原计划实施，
需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 255.87 万
元，较 2019 年度决算数增加 197.59 万元，增长 339%。其中：
基本支出 109.98 万元，项目支出 145.89 万元。
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为89.29 万元，支出决算为 255.87 万元，完成年初预算的
286.6%。
（一）社会保障和就业支出年初预算为 82.54 万元，支
出决算为 239.89 万元，完成年初预算的 290.6%，较年初预
算数增加 157.35 万元，主要原因是 2020 年上级转移支付以
及市本级财政年度预算调整追加。主要用于本单位在社会保
障与就业方面的支出：
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1．机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.17 万元，主
要用于梧州市退役军人服务中心在职工基本养老保险缴费
方面的支出。较年初预算数增加 6.78 万元，主要原因是人员
调入后年度预算追加调整。
2.退役安置 9.75 万元，主要用于退役安置方面的支出。
较年初预算数增加 9.75 万元，主要原因是年度预算追加上级
转移支付资金调整。
3.拥军优属 0.13 万元，主要用于拥军优属方面的支出。
较年初预算数增加 0.13 万元，主要原因是市本级财政年度预
算追加调整。
4.事业运行 113.99 万元，主要用于事业单位人员及日常
运转方面的支出。较年初预算数增加 36.84 万元，主要原因
是人员调入后市本级财政年度预算追加调整。
5.其他退役军人事务管理支出 103.86 万元，主要用于其
他退役军人事务管理方面支出。较年初预算数增加 103.86 万
元，主要原因是年度预算追加调整。
（二）卫生健康支出决算为6.02万元，完成年初预算的
222.1%，较年初预算数增加3.31万元，主要原因是2020年人
员陆续到位，年度预算调整追加。主要用于本单位在卫生健
康支出方面的支出：
事业单位医疗6.02万元，按规定的比例为本单位职工缴
纳职工基本医疗保险费支出。较年初预算数增加3.31万元，
主要原因是2020年人员陆续到位，年度预算调整增加。
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（三）住房保障支出9.96万元，完成年初预算的246.5%，
较年初预算数增加5.92万元，主要原因是2020年人员陆续到
位，年度预算调整追加。主要用于本单位在住房保障支出方
面的支出：
住房公积金9.96万元，主要用于本单位按照国家政策规
定帮助职工缴交的住房公积金。较年初预算数增加5.92万元，
主要原因是2020年人员陆续到位，年度预算追加调整。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 109.98 万元，
比上年增加 97.67 万元，增长 793.4%，主要原因是我单位是
2019 年5月新成立单位，2020 年人员陆续到位，支出相应
增加资金。
主要用于本单位人员性支出和日常运转方面的支出。其
中：人员经费 95.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障费、住房公积金等；公用经费 14.7
万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理
费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、
工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 95.28 万元，完成年初预算的
175.5%。较年初预算增加 41 万元，原因是 2020 年人员陆续
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到位，年度预算追加调整，增加支出。
（二）商品和服务支出 14.7 万元，完成年初预算的
293.4%。较年初预算增加 9.69 万元，原因是 2020 年人员陆
续到位，年度预算追加调整，增加支出。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本单位 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，
支出决算为 0万元，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购
置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.25 万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0.25 万元，比预算减少 0.58 万元，低于预算
原因是 2020 年受新冠病毒疫情影响，减少公务出行活动，
比去年增加 0.21 万元，增长 525%，增加原因主要是我单位
是2019 年5月新成立单位，2019 年单位决算反映的数据从
2019 年7月算起，2020 年决算反映全年度业务活动，支出
有所增加。其中，因公出国（境）费支出决算 0万元，与去
年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车购置支出 0万
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元，决算与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务用车
运行维护费支出 0万元，决算与去年相比无变化，与预算相
比无变化；公务接待费支出决算比预算减少 0.58 万元，低于
预算原因是 2020 年受新冠病毒疫情影响，减少公务出行活
动，比去年增加 0.21 万元，增长 525%，增加原因主要是我
单位是 2019 年5月新成立单位，2019 年决算从 7月开始反
映，2020 年决算反映全年度业务活动，支出有所增加。具体
情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，
全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2020 年，本单位开支财政拨款的公务用车
保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。
（三）公务接待费支出 0.25 万元,国内公务接待批次 3
次，人次 20 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比
无变化，与预算相比无变化。
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（二）政府采购支出情况说明。
2020 年本单位政府采购支出总额 17.57 万元，其中：政
府采购货物支出 3.7 万元、政府采购工程支出 0万元、政府
采购服务支出 13.87 万元。授予中小企业合同金额 17.57 万
元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合
同金额 17.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆,其中，
副部（省）级领导干部用车 0辆、主要领导用车 0辆、机要
通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特
种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 0辆;
单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100
万元以上专用设备 0台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
2020 年本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当
年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
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费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。