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梧州市退役军人服务中心 2021 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市退役军人服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市退役军人服务中心单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
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第四部分：梧州市退役军人服务中心 2021 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家、自治区、本市关于退役军人工作的方
针政
策和法律法规。协助做好退役军人
思想政治和权益维护、开展
退役军人和其他优抚对象信息数据采集、
提供退役军人就业创
业服务和政策咨询、协助开展退役军人职业教育和技能培
训，承办自主就业退役军人招聘
会、推介会、搭建就业创业、
困难退役军人军属帮扶援助平台、
指导检查各县（市、区）、
乡镇退役军人服务中心（
站）等事务性工作。
二、机构设置情况
梧州市退役军人服务中心是梧州市退役军人事务局管
理的副处级公益一类全额拨款事业单位，内设机构共设 4 个
职能科室，分别是：
综合科、
信息数据管理科、
烈士纪念设施
管理科
、就业创业服务科。
三、人员构成情况
梧州市退役军人服务中心人员编制总数 14 名，其中：
全额事业编制 14 名。实有全额事业在职在编 13 人。其他编
外聘用人员 2 人。
第二部分：梧州市退役军人服务中心 2021 年单位预
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
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2021 年收支总预算 1760523.41 元，同比增加 867604.41
元，增长 97.16 %。收入全部是一般公共预算拨款；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是新
招录人员增加了基本性支出；二是原从财政预留总预算安排
的编外人员支出从 2021 年起列入部门预算安排；三是随工
资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的
补助、公积金、医疗保险等，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2021 年 单 位 收 入 总 预 算 1760523.40 元 ， 同 比 增 加
867604.41 元，增长 97.16%。其中：
(一)一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1760523.41
元，占收入总预算的 100%，同比增加 867604.41 元，增长
97.16 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2021 年单位支出总预算 1760523.41 元，其中，基本支
出预算 1393923.41 元，占支出总预算的 79.18%，同比增加
801004.41 元，增长 135 .1%；项目支出预算 366600.00 元，
占支出总预算的 20.82%，同比增加 66600.00 元，增长 22.2 %。
其中：
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（一）社会保障和就业支出类科目 1599275.42 元，占
支出总预算 90.84%，同比增加 773856.42 元，增长 93.75%。
（二）卫生健康支出类科目 64718.55 元，占支出总预
算 3.68%，同比增加 37650.55 元，增长 139.1%。
（三）住房保障支出类科目 96529.44 元，占支出总预
算 5.48%，同比增加 56097.44 元，增长 138.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1760523.41 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1760523.41 元；支出包括：社会保障和
就业支出 1599275.42 元、卫生健康支出 64718.55 元、住房
保障支出 96529.44 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1760523.41 元，其中：
基本支出 1393923.41 元，项目支出 366600 元，具体支出预
算如下：
（一）按支出功能科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 128705.92 元，全
部是基本支出。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。
事业运行 1470569.5 元，其中：基本支出 1103969.5 元，
项目支出 366600 元。主要用于人员经费、公用经费和为履
行单位职能的相关业务项目支出。
事业单位医疗 64718.55 元，全部是基本支出。主要用
于根据有关规定，事业单位在职职工工资总额的一定比例计
缴的医疗保险。
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住房公积金 96529.44 元，全部是基本支出。主要用于
按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 1393923.41 元，占支出总预算的 79.18%，
同比增加 801004.41 元，增长 135 .1%。其中：
工资福利支出预算 1237923.41 元，占基本支出预算
88.81%，同比增加 705004.41 元，增长 132.29%。
商品和服务支出预算 156000 元，占基本支出预算 11.19%，
同比增加 105920 元，增长 211.5%。
2. 项目支出预算 366600.00 元，占支出总预算的 20.82%，
同比增加 66600.00 元，增长 22.2 %。其中：
工资福利支出预算 9901.32 元，占项目支出预算的 2.7%，
2020 年单位预算未安排此科目，无法与上年同期对比。
商品和服务支出预算 356698.68 元，占项目支出预算
97.3%，同比增加 56698.68 元，增长 18.9%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1393923.41 元，其中：
人员经费 1237923.41 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费 156000 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交
通费用、其他商品服务和支出等。
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七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 5000
元，同比减少 3261 元，下降 39.47 %。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化，主
要原因是根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的
因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理部
门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费支出预算 5000 元，同比减少 3261 元，下
降 39.47 %，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出。
3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。主要原因我单位
无公务用车。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2021 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
5000 元，同比减少 3261 元，下降 39.47 %。其中：本级经费
拨款预算 5000 元，同比减少 3261 元，下降 39.47 %。具体
是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
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入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 5000 元，同比减少 3261 元，下降
39.47 %。其中：本级经费拨款预算 5000 元，同比减少 3261
元，下降 39.47 %。减少的主要原因是厉行节约，压减公务
接待支出。
3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。主要原因是我单
位无公务用车。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应
的政府性基金收支预算。
九、2021 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
本单位事业运行经费总预算安排 156000 元，同比增加
105920 元，增长 211.5%，主要用于事业单位按市本级公用
经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、物业管理费、
培训费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 85000 元，同比增加 85000 元。按
采购资金类型划分，一般公共预算拨款 85000 元。按采购项
目类型划分，集中采购 85000 元，其中：货物类采购 20000
元、工程类采购 0 元、服务类采购 65000 元；分散采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
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我单位共有车辆0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计406683元，其中：
（1）土地、房屋及构筑物270000元，（2）通用设备11275
元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图
书档案0元，（6）家具、用具、装具等125408元。
（四）预算绩效说明。
2021 年本单位预算共有项目（含基本支出）6 个，项目
涉及金额 1760523.41 元，全部项目（含基本支出）均制定
了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目 1237923.41
元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节
水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目 89311.76 元、
定额商品和服务支出中工会经费项目 14688.24 元、机关事
业单位伙食补助项目 52000 元、编外人员支出（机关后勤和
劳务派遣）项目 97400 元、专项公用经费 269200 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没
有相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，
上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一
体化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费
拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预
算公开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将
2020 年单位预算数据调整为同口径进行对比。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
4．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
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支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含
外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。
7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）
事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业
单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险
缴费经费等。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政
部规定的基本工资及津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的
住房公积金支出。
第四部分：2021 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总表
二、单位收入预算总表
三、单位支出预算总表（按功能科目分类）
四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
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七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。