梧州市技工教研室 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分： 梧州市技工教研室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市技工教研室 2024 年单位预算及“三公”

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

一、单位收支总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

务职责。

第二部分：梧州市技工教研室 2024 年单位预算及“三公”

一、单位收支预算总体情况说明

元，下降 7.21 %。其中：本年收入预算 817024.8 元，同比

减少 63460.13 元，下降 7.21 %。收入包括：一般公共预算

房保障支出。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

其中，基本支出预算 497024.8 元，占支出总预算的

60.83 %，同比增加 16539.87 元，增长 3.44 %；项目支出

预算 320000 元，占支出总预算的 39.17 %，同比减少 80000

元，下降 20%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 757237.03 元，占支

出总预算 92.68 %，同比减少 66523.94 元，下降 8.07 %。

（二）卫生健康支出类科目 23951.93 元，占支出总预

（三）住房保障支出类科目 35835.84 元，占支出总预

元，具体支出预算如下：

基本支出 389455.91 元，项目支出 320000 元。主要用于在

职人员基本支出及专项能力鉴定的开支。

中：基本支出 47781.12 元，项目支出 0元。主要用于在职

职工单位部份基本养老保险的缴交。

元，项目支出 0元。主要用于在职职工单位部份医疗保险的

缴交。

项目支出 0元。主要用于在职职工单位部份住房公积金的缴

交。

0.5 %，同比无变化。

2. 项 目 支 出 320000 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的

100 %，同比减少 80000 元，下降 20 %。

年增长 3.44 %。其中：

人员经费 463757.76 元，主要包括：基本工资、津贴

费、退休费。较上年增长 3.58 %，主要原因是职工正常工资

晋级晋档及相应社保和公积金缴费基数调整。

公用经费 33267.04 元，主要包括：办公费、公务接待

费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 1.54 %，

主要原因是增加了退休人员公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

其中：

化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500

元，同比无变化。其中：

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

公务接待费预算 1500 元，同比无变化。

体是：

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

目支出预算 320000 元，同比减少 78792.44 元 ， 下 降

费等日常公用经费支出。

2024 年政府采购预算 41691.36 元，同比减少 9483.92

政府采购预算的 10.79 %，同比减少 8700 元，下降 65.91 %；

主要原因是根据业务需求，调整采购预算。分散采购

37191.36 元，占政府采购预算的 89.21 %，同比减少 783.92

元，下降 2.06%；主要原因是根据业务需求，调整采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 41691.36

元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 41691.36 元，占

政府采购预算 100%；工程类采购 0元；服务类采购 0元。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 4500 元,

主要用于鉴定考试试卷；2.硒鼓及碳粉,预算金额 29200 元,

主要用于日常办公；3.其他办公用品，预算金额 7991.36 元，

详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项

目等除外）。

重点项目一：项目名称专项公用经费-外部督导经费，预

视频、现场视频、外部督导等方式，进行质量督导，提升评

时效指标 1.督导工作按计划完成率>90%；设 1条成本指标：

社会效益指标 1.提升评价机构的规范性，保障鉴定质量定性

社会效益指标：社会效益指标 1.新增技师人才、高技能人才

任务达标率＝100%；设 1条满意度指标：满意度指标 1.参

与考核人员投诉次数≤5次。