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梧州市技工教研室

2022 年单位决算

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第一部分：梧州市技工教研室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市技工教研室 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市技工教研室 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市技工教研室概况

一、单位职责

梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技能

鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共服

务职责。

二、机构设置

梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管理

的正科级公益性一类全额拔款的事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市技工教研室事业编制 3 名，在职在编人员 3人，

聘用人员 1人，退休人员 1人。

第二部分：梧州市技工教研室 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市技工教研室 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入121.61万元，其中本年收

入121.61万元,较2021年度决算数减少17.89万元，下降

14.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入121.61万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少17.89万元，增

下降14.7%，主要原因是劳动技能鉴定评审费减少。

（二）本单位2022年度总支出121.61万元，其中本年支

出121.61万元,较2021年度决算数减少17.89万元，下降

14.7%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）116.29 万元：主要用于

人员基本支出和职业技能鉴定项目开支。较 2021 年度决算

数减少 18.14 万元，下降 15.6%，主要原因是职业技能鉴定

推向社会后，职业技能评审收入减少，相应业务支出也减少。

2．卫生健康支出（类）2.13 万元：主要用于职工单位

部份医疗保险的缴交。较 2021 年度决算数增加 0.09 万元，

增长 4.22%，主要原因是调整了医疗保险缴交的基数。

3．住房保障支出（类）3.19 万元：主要用于职工单位

部份住房公积金的缴交。较 2021 年度决算数增加 0.15 万元，

增长 4.7%，主要原因是调整了住房公积金缴交的基数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市技工教研室2022年度一般公共预算财政拨款支

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出121.61万元，较2021年度决算数减少17.89万元，下降

14.7%。其中：基本支出47.74万元，项目支出73.88万元。

梧州市技工教研室2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为119.37万元，支出决算为121.61万元，完成年

初预算的101.9%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为114.05万

元，支出决算为116.29万元，完成年初预算的101.9%。较年

初预算数增加的原因主要是人员增资，且随之各项社保和公

积金单位部份缴费基数也增加，主要用于人员基本支出和职

业技能鉴定的各项支出。

1．事业运行支出0.64万元，主要用于补发在编在职人员

2021年调资，较年初预算数增加0.64万元, 主要是补发在编

在职人员2021年调资。

2. 公共就业服务和职业技能鉴定机构111.39万元，主要

用于职业技能鉴定业务的各项开支，较年初预算数增加1.6

万元，主要是人员增资，且随之各项社保和公积金单位部份

缴费基数也增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元，主

要用于职业单位部份基本养老保险的缴交，与年初预算数相

比无变化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为2.13万元，支

出决算为2.13万元，完成年初预算的100%，与年初预算数相

比无变化。

1. 事业单位医疗2.13万元，主要用于职工单位部份医

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疗保险的缴交，与年初预算数相比无变化。

（三）住房保障支出（类）年初预算数为3.19万元，支

出决算为3.19万元，完成年初预算的100%，与年初预算数相

比无变化。

1. 住房公积金3.19万元，主要用于职工部份公积金的

缴交，与年初预算数相比无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.74万元，

比上年增加8.31万元，增长17.4%，主要是在职人员正常晋

级晋档增资，以及编外人员经费2022年要求编制预算和决

算。

其中：人员经费39.31万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休

费；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其

他商品服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出39.06万元，完成年初预算的105.5%，

主要是职人员正常晋级晋档增资，且随之各项社保和公积金

单位部份缴费基数也增加。

（二）商品和服务支出8.43万元，完成年初预算的

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104.2%，主要是编外人员经费增加。

（三）对个人和家庭的补助 0.25 万元，完成年初预算

的 100%，与年初预算数相比无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，

完成预算的93.3%，比上年增加0.05万元，主要原因是接待

业务增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务

用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算

0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变

化，与去年相比无变化。全年使用财政拨款安排梧州市技工

教研室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与去年

相比无变化。购置了0辆公务用车。

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公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与去年

相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，梧州市技工教研室开支财政拨款的公务用车保有量

为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成预算的93.3%，比

上年增加0.05万元，原因是接待业务增加。国内公务接待批

次3次，人15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与年

初预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与年初预

算相比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金73.88

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万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100 %。项目绩效目标完成情况：一

是对职业技能鉴定机构的鉴定工作进行监督，二是促进就

业。自评发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%。

下一步改进措施：提高资金使用率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，

专项公用经费—职业技能鉴定劳务费项目自评得分为100

分，评级为一等，项目全年预算数为40万元，执行数为40万

元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是鉴定

人员达到预期；二是资金使用率100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

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拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

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安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。