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梧州市技工教研室 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市技工教研室概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市技工教研室 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市技工教研室 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技能
鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共服
务职责。
二、机构设置情况
梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管理
的正科级公益性一类全额拔款的事业单位。内设机构共设 1
个职能科室，是技工教办公室。
三、人员构成情况
梧州市技工教研室人员编制总数 3名，其中：全额事业
编制 3名，全额事业在职在编人员 3名。退休人员 1名。
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第二部分：梧州市技工教研室 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年 收 支 总 预 算 880484.93 元 ， 同 比 减 少
313186.59 元，下降 35.57 %。主要是压减了职业技能鉴定
项目的预算。其中：本年收入预算 880484.93 元，同比减少
313186.59 元，下降 35.57%；上年结转结余 0元。收入包
括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是压减了职业技能鉴定
项目的预算。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 880484.93 元 ， 同 比 减 少
313186.59 元,下降 35.57 %。本年收入预算 880484.93
元，同比减少 313186.59 元,下降 35.57 %；上年结转结余
0元。其中：
（一）一般公共预算拨款 880484.93 元，占收入总预
算的 100 %，同比减少 313186.59 元，下降 35.57 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
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三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 880484.93 元，其中，基本支出预
算480484.93 元，占支出总预算的 54.57% ，同比 增加
26813.41 元，增长 5.58%；项目支出预算 400000 元，占
支出总预算的 45.43 %，同比减少 340000 元，下降 85%。
主要是压减了职业技能鉴定项目的预算。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 823760.97 元，占支
出总预算 93.56 %，同比减少 316700.98 元，下降 38.45 %。
（二）卫生健康支出类科目 22735.64 元，占支出总预
算2.58 %，同比增加 1449.43 元，增长 6.37 %。
（三）住房保障支出类科目 33988.32 元，占支出总预
算3.86 %，同比增加 2064.96 元，增长 6.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 880484.93 元。收入包括：
一般公共预算拨款 880484.93 元；支出包括：社会保障和就
业支出 823760.97 元、卫生健康支出 22735.64 元、住房
保障支出 33988.32 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 880484.93 元，其
中：基本支出 480484.93 元，项目支出 400000 元，具体支
出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
公共就业服务和职业技能鉴定机构 778443.21 元，其中：
基本支出 378443.21 元，项目支出 400000 元。主要用于在
职人员工资、绩效工资、公用经费及外部督导和专项能力鉴
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定开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 45317.76 元，其
中：基本支出 45317.76 元，项目支出 0元。主要用于在职
人员养老保险单位部分缴交。
事业单位医疗 22735.64 元，其中：基本支出 22735.64
元，项目支出 0元。主要用于在职人员医疗保险单位部分缴
交。
住房公积金 33988.32 元，其中：基本支出 35013.60 元，
项目支出 0元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴交。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 480484.93 元，占一般公共预算支出
的54.57 %，同比增加 26813.41 元，增长 5.58 %。其中：
工资福利支出预算 393410.37 元，占基本支出预算
81.88 %，同比增加 23186.89 元，增长 5.89 %。
商品和服务支出预算 84584.56 元，占基本支出预算
17.60 %，同比增加 3626.52 元，增长 4.29 %。
对个人和家庭补助支出预算 2490 元，占基本支出预算
0.52%，同比无变化。
2. 项 目 支 出 400000 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
45.43 %，同比减少 340000 元 ，下降 85%。其中：
商品和服务支出预算 400000 元，占项目支出预算
100 %，同比减少 340000 元，下降 85 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2023 年本年一般公共预算基本支出 480484.93 元，其
中：
人员经费 447723.89 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费。
公用经费 32761.04 元，主要包括：办公费、差旅费、
公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1500
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
支出 1500 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 1500 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500
元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费
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支出预算 1500 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的
“三公”经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1500 元，同比无变化。其中，当年一
般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 1500 元，同
比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
元，同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出0元。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中，当
年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0
元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
事业运行经费总预算安排 84584.56 元，其中：基本支
出预算 84584.56 元，项目支出预算 0元，同比增加 3626.52
元，增长 4.29 %。主要原因是编外人员预算增加。主要用于
办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 51175.28 元，同比增加 51175.28
元，增长 100 %。其中：政府集中采购预算 13200 元，占
政府采购预算的 25.79 %，同比增加 13200 元，增长 100 %；
主要原因是 2023 年将政府集中采购列入预算。分散采购
37975.28 元 ， 占 政 府 采 购 预 算 的 74.21% ， 同 比 增 加
37975.28 元，增长 100 %；主要原因是 2023 年将分散采
购列入预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 51175.28
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安
排0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 51175.28 元，占
政府采购预算 100%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法
执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计 363556 元，其
中：1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 通用设备316130 元。
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3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，
6. 家具、用具、装具等47426 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出 2个，涉及一般公共预算拨款 400000 元，财政专
户管理资金收入 0元，单位资金 0元，上年结余收入 0元。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表））
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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