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梧州市技工教研室
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市技工教研室概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市技工教研室 2021 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市技工教研室 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
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六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部份：梧州市技工教研室概况
一、单位职责
梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技能
鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共服
务职责。
二、机构设置
梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管理
的正科级公益性一类全额拔款的事业单位。
三、编制现状、人员构成
梧州市技工教研室事业编制 3 名，在职在编人员 3人，
聘用人员 1人，退休人员 1人。
第二部分：梧州市技工教研室 2021 年度单位决算报表
此部分另附表格，挂报告尾部
第三部分：梧州市技工教研室 2021 年度单位决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入139.5 万元，其中本年收
入 139.5万元,较2020年度决算数减少22.38万元，下降13.8
%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入139.5 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少22.38万元，增
下降13.8 %，主要原因是劳动技能鉴定评审费减少。
（二）本单位2021年度总支出 139.5 万元，其中本年支
出 139.5万元,较2020年度决算数减少22.01万元，增下降
13.6 %。支出具体情况如下：
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1．社会保障和就业支出（类）134.43 万元：主要用于
职业技能鉴定开支。
较2020 年度决算数减少 22.2 万元，下降 14.2 %，主要
原因是职业技能鉴定评审费收入减少。
2．卫生健康支出（类） 2.04 万元：主要用于在职人员
单位部份医疗险的缴纳
较2020 年度决算数增加 0.08 万元，增长 4.1%，主要原
因缴交医保基数的调整。
3．住房保障支出（类）3.04 万元：主要用于在职人员
单位部份住房公积金的缴纳。
较2020 年度决算数增加 0.12 万元，增长 4.1 %，主要
原因是缴交公积金基数的调整。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市技工教研室2021年度一般公共预算财政拨款支
出 139.5万元，较2020年度决算数减少 22.01 万元，下降
13.6%。其中：基本支出 39.43 万元，项目支出 100.07 万
元。
梧州市技工教研室2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为 138.14 万元，支出决算为 139.5 万元，完
成年初预算的100.9 %。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 133.07 万
元，支出决算为 134.43 万元，完成年初预算的 101 %。
较年初预算数增加的原因主要是办公经费支出增加，追加了
办公经费。
1．公共就业报务和职业技能鉴定机构128.4 万元，主要
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用于职业技能鉴定的各项支出，较年初预算数增加0.58万元,
主要是职业技能鉴定人次增多，追加了经费。
2．事业运行支出 1.98 万元，主要用于日常公用经费
开支，较年初预算数增加0.78万元,主要是办公业务经费增
加，追加了办公经费。
3 .机关事业单位基本养老保险缴费支出4.05万元，主
要用于在职人员单位部份养老保险的缴纳，与年初预算数相
比无变化。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为 2.04 万元，支
出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算
数相比无变化。
1 .事业单位医疗2.04万元，主要用于在人员单位部份医
疗保险的缴纳，与年初相比无变化。
（三）住房保障支出（类）年初预算为 3.04万元，支出
决算为 3.04万元，完成年初预算的 100%。与年初预算数相
比无变化 。
1 .住房公积金3.04万元，主要用于在职人员单位部份住
房公积金的缴纳，与年初相比无变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 39.43万元，
比上年增加1.2 万元，增长3.1%，主要是预算编报与实际开
支有少许差异。
其中：人员经费 36.41 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职
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工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退
休费；公用经费 3.02 万元，主要包括：办公费、水费、电
费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、
工会费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 36.17 万元，完成年初预算的
102.2%，主要原因是在职人员晋级晋档，正常调资 。
（二）商品和服务支出 3.02 万元，完成年初预算的
98.1 %，主要原因是预算编报与实际支出有少许差异。
（三）对个人和家庭的补助 0.24 万元，完成年初预算
的100 %。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.09
万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算总额为 0.09 万元，比预算相比减少0.1万元，低于
预算原因是接待业务有所减少，比去年减少0.1 万元，下降
52.6 %，减少原因主要是接待业务有所减少，其中，因公出
国支出决算与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务用
车购置支出决算与预算相比无变化，与去年相比无变化；公
务用车运行维护费支出决算与预算相比无变化，与去年相
比；公务接待费支出决算比预算减少0.1 万元，低于预算
原因是接待业务减少，比去年减少0.1 万元，下降52.6 %，
减少原因主要是接待业务减少，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政
拨款安排梧州市技工教研室出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，
累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市技工教研室开支财政拨
款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平
均每辆 0 万元 。
（三）公务接待费支出 0.09 万元,国内公务接待批次3
次，人次10 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。
其中：
外事接待批次0 次，人次0 次。
七、其他重要事项情况说明
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（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与年
初预算相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与年初预
算相比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车0 辆、主要领导用车 0 辆、机
要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车
0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价
值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，
二级项目2个，共涉及资金 99.43 万元，占一般公共预算项
目支出总额的100 %。
共组织对“日常运转”等2个项目进行了绩效评价，涉
及一般公共预算支出99.43万元。从评价情况来看，预算项
目都能按照绩效目标实现，按照时间合理安排进度，衡量的
绩效目标的量化指标基本都能达到预算执行率的95%以上。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映日常运转及编外人员支
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出项目绩效自评结果。
日常运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，日常运转项目自评得分为100分;编外人员支出项目自评
得分为100分。
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
专项公用经费-日常运转（含职业技
能鉴定成本及考务管理成本）
项目编码
项目实施单位
梧州市技工教研室
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
95
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
—11—
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100% 10
日常机构运
转支出标准
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
月份
12
12
20
产出质量
日常运转
支出标准
合格
合格
10
产出时效
日常运转
支出及时性
及时
及时
10
产出成本
资金使用量
95 万元
95 万元
10
效果指标
（30 分）
经济效益
资金周转率
100
100
10
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
10
生态效益
优化工作环
境
优化
优化
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意程度
满意
满意
10
——
——
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
项目编码
项目实施单位
梧州市技工教研室
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
4.43
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
100% 10
日常机构运
转支出标准
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
1
1
20
产出质量
编外人员经
费支出
合格
合格
10
产出时效
完成时间
12 月
12 月
10
产出成本
资金使用率
100
100
10
效果指标
（30 分）
经济效益
流动资金周
转率
100
100
10
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
适应工作环
境
适应
适应
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意程度
满意
满意
10
——
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（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。