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梧州市技工教研室

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市技工教研室概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市技工教研室 2020 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市技工教研室 2020 年度单位决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市技工教研室概况

一、主要职能

梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技能

鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共服

务职责。

二、机构设置情况

梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管理

的正科级公益性一类全额拔款的事业单位。

三、人员构成情况

梧州市技工教研室事业编制 3 名，在职在编人员 3 人，

聘用人员 3人，退休人员 1 人。

第二部分：梧州市技工教研室 2020 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市技工教研室 2020 年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入 161.88万元，其中本年

收入 161.88万元, 较2019年度决算数增加12.13万元，增

长 8.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 161.88万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12.13万元，增

长 8.1%，主要原因是职业技能鉴定人数增加。

（二）本单位2020年度总支出 161.88万元，其中本年支

出 161.51 万元, 较2019年度决算数增加 11.98万元，增

长8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）156.63万元：主要用于职

业技能鉴定，基本工资，津贴补贴，伙食补助，绩效工资，

养老保险等。较2019年度决算数增加11.41万元，增长7.9%，

主要原因是职业技能鉴定人数增加，相关支出随之增加，年

中追加了技能鉴定经费。

2.卫生健康支出（类） 1.96万元：主要用于职工医疗保

险缴费。较2019年度决算数增加0.28万元，增长16.7%，主

要原因是医保缴费基数变动。

3.住房保障支出（类） 2.92万元：主要用于职工住房公

积金缴费。较2019年度决算数增加 0.29万元，增长11%，主

要原因是公积金缴费基数变动。

4.年末结转和结余（类） 0.37万元：主要用于人员公用

经费。较2019年度决算数增加 0.15万元，增长 68.2%，主

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要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市技工教研室2020 年度一般公共预算财政拨款支

出 161.51 万元，较2019年度决算数增加 11.98万元，增长

8%。其中：基本支出 38.23万元，项目支出 123.28万元。

梧州市技工教研室2020 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为116.38万元，支出决算为161.51万元，完成年

初预算的138.8%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为111.5万元，

支出决算为156.63万元，完成年初预算的140.5%，主要原因

是职业技能鉴定人数增加，相关支出随之增加，年中追加了

技能鉴定经费。主要用于职业技能鉴定支出,人员工资福利

支出，办公经费支出,缴纳职工养老保险费。

1、公共就业服务和职业技能鉴定机构118.22万元，主要

用于职业技能鉴定支出,较年初预算数增加39.22万元, 主

要是参加职业技能鉴定人数增多，相关支出随之增加，年中

追加了技能鉴定经费。

2、其他人力资源和社会保障管理事务支出34.52万元，

主要用于人员工资福利支出，办公经费支出等，较年初预算

数增加5.92万元,主要是人员增资以及社会保险经办部分支

出，职业技能鉴定人数增多，相关支出随之增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出3.89万元，主

要用于缴纳职工养老保险费。较年初预算数无变化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1.96万元，支出

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决算为1.96万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工

医疗保险费。

1、事业单位医疗1.96万元，主要用于缴纳职工医疗保

险费。较年初预算数无变化。

（三）住房保障支出（类）年初预算为2.92万元，支出

决算为2.92万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工

住房公积金。

1、住房公积金2.92万元，主要用于缴纳职工住房公积

金。较年初预算数无变化。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.23万

元，比上年增加1.31万元，增长3.6%，主要是人员增资以及

社会保险经办部分支出，职业技能鉴定人数增多，相关支出

随之增加。

其中：人员经费 35.85万元，主要包括：基本工资，

津贴补贴，伙食补助，绩效工资，医疗保险，养老保险，住

房公积金等；公用经费 2.37万元，主要包括：办公费、公

务接待费，工会经费，其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 35.85万元，完成年初预算的

104.5%。主要原因是职工晋级晋档没纳入年初预算。

（二）商品和服务支出 2.37万元，完成年初预算的

77%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.19万

元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.19万元，比预算减少0.01万元，低于预算

原因是正常开支。比去年增加减少0.1万元，下降34.5%，减

少原因主要是我单位厉行节约，严格控制公务接待支出。

其中，因公出国支出支出决算0万元，年初预算0万元，

与去年同比无变化。公务用车购置支出支出决算0万元，年

初预算0万元，与去年同比无变化。公务用车运行维护费支

出决算0万元，年初预算0万元，比去年减少0.09万元，下降

-100%，减少原因主要是公车封存了。公务接待费支出决算

支出决算0.2万元，年初预算0.2万元，比去年减少0.1万元，

下降34.5%，减少原因主要是我单位厉行节约，严格控制公

务接待支出。具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政

拨款安排梧州市技工教研室所属单位出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计

个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2020年，梧州市技工教研室所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0.19万元,国内公务接待批次 3

次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次 0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车 0 辆、机要通

信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

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特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、单位价值

50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备 0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

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