梧州市技工教研室 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市技工教研室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市技工教研室单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市技工教研室 2021 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市技工教研室其履行职业技能教学研究、职业技能

鉴定、职业技能竞赛、职业技能等级认定监督管理等公共服

务职责。

二、机构设置情况

梧州市技工教研室是梧州市人力资源和社会保障局管理

的正科级公益性一类全额拔款的事业单位。

三、人员构成情况

梧州市技工教研室事业编制 3 名，在职在编人员 3 人，

聘用人员 3人，退休人员 1 人。

第二部分：梧州市技工教研室 2021 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明。

2021 年收支总预算 1381443.06 元，同比增加

217655.06 元，增长 18.70 %。收入包括：一般公共预算拨

款1381443.06；支出包括：社会保障和就业支出 1330715.36

元、卫生健康支出 20355.22 元、住房保障支出 30372.48 元。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了工资待遇标准；二是原从财政预留总预

算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排；

三是增加专项公用经费；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明。

2021 年收入总预算 1381443.06 元，同比增加

217655.06 元,增长 18.70%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

1381443.06 元，占收入总预算的 100%，同比增加 217655.06

元，增长 18.70 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明。

2021 年支出总预算 1381443.06 元，其中，基本支出预

算387143.06 元，占支出总预算的 28.02% ，同比增加

13355.06 元，增长 3.57%；项目支出预算 994300 元，占支

出总预算的 71.98%，同比增加 204300 元，增长 25.86 %。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 1330715.36 元，占

支出总预算 96.33%，同比增加 215718.36 元，增长 19.35%。

（二）卫生健康支出类科目 20355.22 元，占支出总预

算1.47%，同比增加 769.22 元，增长 3.93%。

（三）住房保障支出类科目 30372.48 元，占支出总预

算2.20%，同比增加 1167.48 元，增长 3.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明。

2021 年财政拨款收支总预算 1381443.06 元。收入包括：

一般公共预算拨款 1381443.06；支出包括：社会保障和就业

支出 1330715.36 元、卫生健康支出 20355.22 元、住房保障

支出 30372.48 元。

五、一般公共预算支出情况说明。

2021 年一般公共预算拨款支出 1381443.06 元，其中：

基本支出 387143.06 元，项目支出 994300 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按功能科目分类划分

公共就业服务和职业技能鉴定机构 1278218.72 元，其中：

基本支出 283918.72 元，项目支出 994300 元。主要用于在

编在职人员工资性支出、工伤保险、失业保险、单位绩效增

量、物业服务补贴、离退休人员经费、定额公用经费、工会

经费；编外人员支出；专项公用经费-（日常运转）。

事业运行 12000 元，其中：基本支出 12000 元，项目支

出0元。主要用于在编在职人员伙食补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 40496.64 元，其中：

基本支出 40496.64 元，项目支出 0元。主要用于在编在职

人员基本养老保险缴费。

事业单位医疗 20355.22 元，其中：基本支出 20355.22

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员医疗保险和大病

医疗统筹缴费。

住房公积金 30372.48 元，其中：基本支出 30372.48 元，

项目支出 0元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 387143.06 元，占支出总预算的 28.02%，

同比增加 13355.06 元，增长 3.57%。其中：

工资福利支出预算 353943.06，占基本支出预算 91.42%，

同比增加 10955.06 元，增长 3.19 %。

商品和服务支出预算 30800 元，占基本支出预算 7.95%，

同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 2400 元，占基本支出预算

0.63 %，同比增加 2400 元，增长 100%。

2.项目支出 994300 元，占支出总预算的 71.98%，同比

增加 204300 元，增长 25.86 %。其中：

商品和服务支出预算 994300 元，占项目支出预算 100%，

同比增加 204300 元，增长 25.86 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

2021 年一般公共预算基本支出 387143.06 元，其中：

人员经费 356343.06 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 30800 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、

公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他

交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明。

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1500

元，同比减少 500 元，下降 25%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 1500 元，同比减少 500 元，减

少25 %。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1500

元，同比减少 500 元，下降 25 %。其中：本级经费拨款预

算1500 元，同比减少 500 元，下降 25 %。

具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 1500 元，同比减少 500 元，下降 25 %。

其中：本级经费拨款预算 1500 元，同比减少 500 元，下降

25 %

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明。

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

事业运行经费总预算安排 12000 元，同比增加 12000

元，增长 100 %。其中：基本支出 12000 元；项目支出 0

元。包括：商品和服务支出 12000 元。增长原因是单位伙食

补助今年用于事业运行这个科目。主要用于在编在职人员伙

食补助支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比增加 0元，同比无变

化。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专

户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0

元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购

0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购

0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0

辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计526946元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备479520元，

（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档

案0元，（6）家具、用具、装具等47426元。

（四）预算绩效说明。

梧州市技工教研室：2021 年单位预算共有项目（含基本

支出）7个，项目涉及金额 1,381,443.06 元，全部项目（含基

本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项

目353,853.06 元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构

节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目

14,578 元、定额商品和服务支出中工会经费项目 4,222 元、

离退休人员经费 2,490 元、机关事业单位伙食补助项目 12,000

元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 44,300 元、

专项公用经费（其他）-日常运转项目（含职业技能鉴定成本

及考务管理成本）950,000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年单位预算报表