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梧州市人力资源服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市人力资源服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人力资源服务中心 2024 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人力资源服务中心 2024 年度单位决

算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市人力资源服务中心概况

一、本单位职责

梧州市人力资源服务中心主要提供人才交流服务、高校

毕业生指导、推荐、人才代理、人才智力交流等服务，同时

负责梧州市“三支一扶”大学生生活补助、社保缴纳、招募

培训等工作。

二、机构设置情况

梧州市人力资源服务中心是公益一类参照公务员管理

的全额事业单位，是梧州市人力资源和社会保障局下属单

位。内设代理部、综合部、三支一扶办。

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第二部分：梧州市人力资源服务中心 2024 年度单位决算报表

2024年单位决算报表（此部分另附表格，详见附件：梧州市

人力资源服务中心2024年度单位决算公开附表）

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第三部分：梧州市人力资源服务中心 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入573.12万元，其中本年收入

569.11万元，较2023年度决算数增加78.43万元，增长15.98%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入541.03万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加78.97万元，增长17.09%，

主要原因是2024年“三支一扶”服务基层人员比2023年增加

13.64%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原

因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主

要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单

位无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入28.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

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算数减少0.54万元，下降1.89%，主要原因是2024年预测“三支

一扶”人员招募费用比2023年略有减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有非财

政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余4.01万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加4.01万元，增长100%，主要原因是“三支

一扶”人员服务基层的项目延续2024年继续执行，财政结转2023

“三支一扶”财政补助资金。

（二）本单位2024年度总支出573.12万元，其中本年支出

560.71万元, 较2023年度决算数增加74.04万元，增长15.21%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）556.27 万元：主要用于：

人员基本支出，流动人员档案托管及档案数字化建设，“三支一

扶”人员生活补助和社保的缴纳。较 2023 年度决算数增加 73.92

万元，增长 15.32%，主要原因是 2024 年“三支一扶”服务基层

人员比 2023 年增加 13.64%。

2.卫生健康支出（210）类 1.64 万元：主要用于：在职人员

单位部分医疗险的缴纳。较 2023 年度决算数减少 0.09 万元，下

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降 5.2%，主要原因是调整了缴费基数。

3.住房保障支出（221 类）2.81 万元：主要用于：在职人员

单位部分住房公积金的缴纳。较 2023 年度决算数增加 0.22 万元，

增长 8.49%，主要原因是调整了缴费基数。

4.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是本单位无结余分配。

5.年末结转和结余 12.41 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 8.4 万

元，增长 209.48%，主要原因是 2024 年“三支一扶”招募人员

开支没有及时支出，且各县区上划经费结余部份 2025 年初返还。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人力资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出541.03万元，较2023年度决算数增加78.97 万元，增长

17.09%。其中：基本支出41.94万元，项目支出499.09万元。

梧州市人力资源服务中心2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为48.74万元，支出决算为541.03万元，完成年初

预算的1110.03%。

（一）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)行政运行(项)年初预算为41.04万元，支出决算为44.52

万元，完成年初预算的108.48%。预决算存有差异原因人员晋级

晋档工资调整。主要用于人员基本支出、流动人员档案管理及数

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字化建设及聘用人员经费。

（二）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算

为0万元，支出决算为488.81万元。预决算存有差异原因是：“三

支一扶”财政补助资金由于是转移性支付资金，年初编制预算时

不作要求。主要用于“三支一扶”人员生活补助和社保的缴纳。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 3.26 万

元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存

在差异是与年初预算数相比无变化。主要用于在职人员单位部分

养老保险的缴交。

(四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预

算的100.0%。与决算存在差异原因是与年初预算数相比无变化。

主要用于在职人员单位部分医疗保险的缴交。

（五）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.81 万元，完成年初预算的

100.0%。预决算存在差异原因是与年初预算数相比无变化。主要

用于在职人员单位部分住房公积金的缴交。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出41.94万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出31.67万元，完成年初预算的110.89 %。

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预决算存有差异原因是在职人员薪资晋级晋档。

（二）商品和服务支出10.07万元，完成年初预算的222.79%。

预决算存有差异原因是编外人员经费编制预决算在不同的经济

分类科目反映。

（三）对个人和家庭的补助0.19万元，完成年初预算的

100%，与年初预算数相比无变化。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市人力资源服务中心2024年度政府性基金支出0.00万

元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出

0万元，项目支出0万元。

梧州市人力资源服务中心2024年度政府性基金支出年初预

算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人力资源服务中心2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市人力资源服务中心2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成

年初预算的0 %，比上年增加0.00万元，主要原因是本单位无“三

公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公

务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算

0.00万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，

比上年增加0.00万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出。

全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本单位无公务用车购置及运行费。购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增

加0.00万元，原因是本单位无公务用车运行支出。主要用于机要

文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2024年，梧州市人力资源服务中心开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，

平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是本单位无公务接待费支出。国内公务接

待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出10.07万元，比年初预算

数增加5.55万元，增长122.79 %，主要原因是：编外人员经费编

制预决算在不同的经济分类科目反映。比上年决算数增加5.6万

元，增长125.28 %。主要原因是：编外人员经费编制2023年决算

在项目支出反映，2024年决算在基本支出反映。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目

支出总额499.09万元。其中，本级项目2个，本级项目支出499.09

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金499.09万元，占项目总数

比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %；0

个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项

目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占

项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题

及原因：一是资金使用率较不高；二是资金使用时间不够及时。

下一步改进措施：一是提高资金使用率；二是加强督促业务部门

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对项目跟进。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“三支一扶”高校毕业生财政补经费项目自评得分为94.34分，

一等，项目全年预算数为529万元，执行数为309万元，完成预算

的58.41%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放“三支一

扶”人员生活补助、安家费等；二是及时缴纳 “三支一扶”人

员社保。自评发现的主要问题及原因：主要资金使用率较不高，

其原因是“三支一扶”人员流动性较大，每年都有资金结余，由

于当年使用时都是滚动式地先使用上年结余资金，所以导致当年

的资金不能充分使用。下一步改进措施：一是提高资金使用率；

二是加强督促业务单位对项目的跟进。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

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业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。