梧州市人力资源服务中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市人力资源服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市人力资源服务中心 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市人力资源服务中心 2024 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

梧州市人力资源服务中心主要提供人才交流服务、高校

毕业生指导、推荐、人才代理、人才智力交流等服务，同时

负责梧州市“三支一扶”大学生生活补助、社保缴纳、招募

及业务培训等工作。

二、机构设置情况

梧州市人力资源服务中心是全额拨款公益一类参公单

位，是梧州市人力资源和社会保障局下属单位。内设 3 个职

能科室，分别是代理部、综合部、三支一扶办。

三、人员构成情况

梧州市人力资源服务中心人员编制总数 4名，其中参公

事业编制 4名。在职在编人员 2人，包括：参公事业在职在

编人员 2人。退休人员 1人。

第二部分：梧州市人力资源服务中心 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 487375.07 元，同比减少

2414697.43 元，下降 83.2%。其中：本年收入预算 487375.07

元，同比增加 33437.47 元，增长 7.37 %。收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是因今年结转结余审批

程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单

位预算中体现。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 487375.07 元，同比减少

2414697.43 元,下降 83.2 % 。本年收入预算 487375.07

元，同比增加 33437.47 元,增长 7.37%；上年结转结余 0元，

同比减少 2448134.9 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 487375.07 元，占收入总预

算的 100 %，同比减少 2414697.43 元，下降 83.2 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 487375.07 元，较上年减少 83.2 %

其中，基本支出预算 384075.07 元，占支出总预算的

78.8 %，同比增加 44937.47 元，增长 13.25 %；项目支

出预算 103300 元，占支出总预算的 21.2 %，同比减少

2459634.9 元，下降 95.97 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 442945.39 元，

占支出总预算 90.88 %，同比减少 2415915.5 元，下降

84.51 %。

（二）卫生健康支出类科目 16354.24 元，占支出总预

算3.36 %，同比减少 962.93 元，下降 5.56 %。

（三）住房保障支出类科目 28075.44 元，占支出总预

算5.76 %，同比增加 2181 元，增长 8.42 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 487375.07 元。收入包

括：一般公共预算拨款 487375.07 元；支出包括：社会保障

和就业支出 442945.39 元、卫生健康支出 16354.24 元、住

房保障支出 28075.44 元。财政拨款总收支较上年减少

83.2 %，主要原因是因今年结转结余审批程序变动，本单位

上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 487375.07 元，较上

年减少 83.2 %。其中：基本支出 384075.07 元，项目支出

103300 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 410369.71 元，其中：基本支出 307069.71

元，项目支出 103300 元。主要用于在职人员基本支出及流

动人才档案管理项目的开支。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 32575.68 元，其

中：基本支出 32575.68 元，项目支出 0元。主要用于在职

职工单位部份基本养老保险的缴交。

行政单位医疗 16354.24 元，其中：基本支出 16354.24

元，项目支出 0元。主要用于在职职工单位部份医疗保险的

缴交。

住房公积金 28075.44 元，其中：基本支出 28075.44 元，

项目支出 0元。主要用于在职职工单位部份住房公积金的缴

交。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 384075.07 元，占一般公共预算支出

的78.8 %，同比增加 44937.47 元，增长 13.25 %。其中：

工资福利支出预算 285574.95 元，占基本支出预算

74.35 %，同比增加 43729.91 元，增长 18.08%。

商品和服务支出预算 96490.12 元，占基本支出预算

25.12 %，同比增加 1207.56 元，增长 1.27 %。

对个人和家庭补助支出预算 2010 元，占基本支出预算

0.52 %，同比无变化。

2. 项目支出 103300 元，占一般公共预算支出的

21.2%，同比减少 11500 元，下降 10 %。其中：

商品和服务支出预算 103300 元，占项目支出预算

100%，同比减少 11500 元，下降 10 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 384075.07 元，较

上年增长 13.25 %。其中：

人员经费 338832.03 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退

休费。较上年增长 18.08 %，主要原因是行政参公单位 2023

年8月进行了工资改革，所以人员经费较以前有所变化。

公用经费 45243.04 元，主要包括：办公费、邮电费、

工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增

长1.12 %，主要原因是根据要求调增退休人员公用经费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。具

体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市人力资源服务中心行政运行经费总预算安排

199790.12 元，其中：基本支出预算 96490.12 元，项目支

出预算 103300 元，同比减少 10292.44 元，下降 4.9%，主

要原因是坚决落实过紧日子要求，压减项办公经费。主要用

于办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 30087 元，同比增加 587 元，增

长1.99 %。其中：政府集中采购预算 1750 元，占政府采

购预算的 5.82%，同比减少 4850，下降 73.48%；主要原因

是根据业务需求调整采购预算。分散采购 28337 元，占政府

采购预算的 94.18 %，同比增加 5437 元，增长 23.74 %；

主要原因是根据业务需求调整采购预算。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 30087

元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 30087 元，占政

府采购预算 100%；工程类采购 0元；服务类采购 0元。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 1750 元,

主要用于日常办公；2.硒鼓和炭粉盒,预算金额 22200 元,

由于用于日常办公，业务量较多，消耗较多 3.其他办公用品

6137 元，主要用于日常零碎办公用品的消耗。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计 0元，其中：1.

土地、房屋及构筑物 0元。2. 通用设备 0元。3. 专用设

备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等 0元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算资金 103300 元。绩效目标情况

详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项

目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称专项公用经费-流动人才档案托管及

档案数字化建设，预算资金 103300 元，2024 年度绩效目标

为通过为毕业生办理接收转移手续，完善代理人员电子档案

信息等档案接收管理工作，同时做好档案审查、录入、维护、

修改、继续教育等档案接收管理工作，提高档案转移效率，

减少办事人员等待时间，为托管人员就业提供及时服务。设

1条数量指标：数量指标 1.档案托管人数>4 份；设 2条质量

指标：质量指标 1.接收整理档案率＝100%,质量指标 2.档案

数字化建设验收合格率＝100%；设 1时效指标：时效指标

整理档案完成及时率>90%；设 1条成本指标：各项经费成

本超支率 ≤0% ；设 2条社会效益指标：1. 档案数字化

率>90%，2.提高档案转移效率，有效提升；设 1条满意度

指标：档案托管人员对档案服务投诉次数≤5次。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。