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梧州市人力资源服务中心

2022 年单位决算

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第一部分：梧州市人力资源服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人力资源服务中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人力资源服务中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人力资源服务中心概况

一、单位职责

梧州市人力资源服务中心主要提供人才交流服务、高校

毕业生指导、推荐、人才代理、人才智力交流等服务，同时

负责梧州市“三支一扶”大学生生活补助、社保缴纳、招募

培训等工作。

二、机构设置

梧州市人力资源服务中心是公益一类参照公务员管理的

全额事业单位，是梧州市人力资源和社会保障局下属单位。

内设代理部、综合部、三支一扶办。

三、编制现状、人员构成

梧州市人力资源服务中心人员编制总数 4 名，全部为参

公事业编制 4 名。其中，在职在编人员 2 人，全部为参公事

业在职在编人员。退休人员 1 人。

第二部分：梧州市人力资源服务中心 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市人力资源服务中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入488.21万元，其中本年收

入488.21万元,较2021年度决算数增加7.14万元，增长1.5%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入469.11万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加235.98万元，增

长50.3%，主要原因是2022年财政采用新的核算方式，2021

年“三支一扶”财政补助结余资金，不作为结转结余处理，

而是作为财政当年拨付的资金，计入当年财政拨款收入。

2.其他收入19.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数减少2.13万元，下降11.2%，主要原因是2022年“三

支一扶”招募人员数较2021年有所减少，所以招募经费也相

应减少。

（二）本单位2022年度总支出488.21万元，其中本年支

出488.21万元,较2021年度决算数减少7.14万元，下降1.5%。

支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）482.69 万元：主要用于

人员基本支出，“三支一扶”人员生活补助和社保的缴纳。

较 2021 年度决算数增加 238.18 万元，增长 49.3%，主要原

因是 2021 年有部份“三支一扶”财政补助资金在“一般公

共服务支出”类反映。

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2．卫生健康支出（类）2.21 万元：主要用于主要用于

在职人员单位部份医疗险的缴纳，较 2021 年度决算数增加

0.07 万元，增长 3.2%，主要原因是调整了缴费基数。

3．住房保障支出（类）3.31 万元：主要用于主要用于

在职人员单位部份住房公积金的缴纳，较 2021 年度决算数

增加 0.11 万元，增长 3.3%，主要原因是调整了缴费基数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人力资源服务中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出469.11万元，较2021年度决算数增加9.27万元，增

长2%。其中：基本支出45.36万元，项目支出423.75万元。

梧州市人力资源服务中心2022年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为58.02万元，支出决算为469.11万元，

完成年初预算的808.5%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为52.5万元，

支出决算为463.6万元，完成年初预算的883.1%。较年初预

算数增加的原因主要是“三支一扶”财政补助资金由于是转

移性支付资金，年初编制预算时不作要求，主要用于人员基

本支出，“三支一扶”人员生活补助和社保的缴纳。

1．行政运行48.17万元，主要用于在职人员基本支出及

流动人才档案管理及数字化建设，较年初预算数增加0.08万

元,主要是在职人员正常晋级晋档调整资。

2．其他人力资源和社会保障管理事务支出 180.19万元，

主要用于“三支一扶”人员生活补助和社保的缴纳，较年初

预算数增加180.19万元, 主要是“三支一扶”财政补助资金

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由于是转移性支付资金，年初编制预算时不作要求。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.41万元，主要

用于在职人员单位部份养老保险的缴交，较年初预算数无变

化。

4. 其他社会保障和就业支出230.83万元，主要用于“三

支一扶”人员生活补助和社保的缴纳，较年初预算数增加

230.83万元,主要是“三支一扶”财政补助资金由于是转移

性支付资金，年初编制预算时不作要求。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为2.21万元，支出

决算为2.21万元，完成年初预算的100 %，较年初预算无变化，

主要用于在职人员单位部份医疗险的缴交。

1 . 行政单位医疗2.21万元，主要用于在职人员单位部份

医疗险的缴交，较年初预算无变化。

（三）住房保障支出(类)年初预算为3.31万元，支出决算

为3.31万元，完成年初预算的100%，较年初预算无变化，主

要用于在职人员单位部份住房公积金的缴交。

1. 住房公积金3.2万元，主要用于在职人员住房公积金的

缴交，较年初预算无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45.36万元，

比上年增加1.08万元，增长2.4%，主要是在职人员正常晋级

晋档调整资，聘用人员调资和社保缴费的调整。

其中：人员经费35.11万元，主要包括：基本工资、津

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贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费10.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.99万元，完成年初预算的

103.6%，主要是在职人员正常晋级晋档调整资及绩效增量由

财政当年追加预算。

（二）商品和服务支出10.25万元，完成年初预算的

90.6%，主要是2022年5月有人员调出，相应通讯费和车补支

出也减少。

（三）对个人和家庭的补助 0.13 万元，完成年初预算

的 64.7%，主要是编制决算时，分类有误。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其

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中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运

行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市人力资源服务中心出国团组0个，参加其他单

位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，

累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2022年，梧州市人力资源服务中心开支财

政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平

均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0 次，

人次 0次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出10.25万元（与单位

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数

减少1.05万元，降低10.2%，比上年决算数增加3.88万元，

增长37.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费

支出，比2021年增加3.88万元，增长37.9%。主要原因是聘

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用人员经费2021年没有编制入预、决算。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保

障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其

他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0台

（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评 , 共涉及资金

415.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评， 1个项目评为

一等，占项目总数比例50 %；1 个项目评为二等，占项目总

数比例50 %。自评发现的主要问题及原因：一是资金使用率

较不高；二是资金使用时间不够及时。下一步改进措施：一

是提高资金使用率；二是加强督促业务部门对项目跟进。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），高校毕业生“三支一扶”

计划补助资金项目自评得分为86.16 分，评级为二等，项目

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全年预算数为354 万元，执行数为109.19万元，完成预算的

30.8%。项目绩效目标完成情况：一是“三支一扶”人员生

活补助、安家费等的发放；二是“三支一扶”人员社保的缴

纳。自评发现的主要问题及原因，主要资金使用率较不高，

其原因是由于“三支一扶“人员流动性较大，每年都有资金

结余，由于当年使用时都是滚动式地先使用上年结余资金，

所以导致当年的资金不能充份使用。下一步改进措施：一是

提高资金使用率；二是加强督促业务单位对项目的跟进。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

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七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

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常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。