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梧州市人力资源服务中心
2021 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人力资源服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人力资源服务中心 2021 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人力资源服务中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市人力资源服务中心概况
一、单位职责
梧州市人力资源服务中心主要提供人才交流服务、高校
毕业生指导、推荐、人才代理、人才智力交流等服务，同时
负责梧州市“三支一扶”大学生生活补助、社保缴纳、考试
培训等工作。
二、机构设置
梧州市人力资源服务中心是公益一类参照公务员管理的
全额事业单位，是梧州市人力资源和社会保障局下属单位。
内设代理部、综合部、三支一扶办。
三、编制现状、人员构成
梧州市人力资源服务中心人员编制总数 4 名，全部为参
公事业编制 4 名。其中，在职在编人员 3 人，全部为参公事
业在职在编人员。退休人员 1 人。
第二部分：梧州市人力资源服务中心 2021 年度单位决
算报表
此部分另附表格，挂报告尾部
第三部分：梧州市人力资源服务中心 2021 年度单位决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入481.07 万元，其中本年
收入 254.36万元,较2020年度决算数减少269.6万元，下降
51.4 %。收入具体情况如下。
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1.一般公共预算财政拨款收入233.13 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少290.83万元，下
降55.5 %，主要原因是2020年“三支一扶“结余资金较多，
故财政2021年下拨”三支一扶“财政资金有所减少。
2.其他收入 21.23 万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年
度决算数增加 21.23 万元，增长100 %，主要原因是各县市
城区转入2021年“三支一扶“招募工作经费。
3.年初结转和结余 226.71 万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续
使用的资金。较2020年度决算数增加，主要原因是2020年“三
支一扶“结余资金较多，2021年优先使用2020年结余资金，
导致2021年”三支一扶“资金结余量也较大。
（二）本单位2021年度总支出 481.07万元，其中本年支
出 481.07万元,较2020年度决算数增加12.83万元，增长2.7
%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 231.21万元：主要用于“三
支一扶“人员生活补助和社保的缴纳，较2020年度决算数减
少227.05 万元，下降49.5 %，主要原因是部份“三支一扶
“资金在208”社会保障和就业支出“类反映。
2．社会保障和就业支出（类) 244.51万元：主要用于“三
支一扶“人员生活补助和社保的缴纳及在职人员养老 保险
的缴交，较2020年度决算数增加240.56 万元，增长6090.1 %，
主要原因是2021年“三支一扶”资金在208“社会保障和就
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业支出”类反映。
3．卫生健康支出（类） 2.14 万元：主要用于在职人员
单位部份医疗险的缴纳，较2020年度决算数减少0.76 万元，
下降26.2 %，主要原因是2021年补充医疗险在208“社会保
障和就业支出”类反映。
4．住房保障支出（类）3.2 万元：主要用于在职人员单
位部份住房公积金的缴纳，较2020年度决算数增加0.07万
元，增长2.24 %，主要原因是调整了住房公积金的基数。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
226.71 万元，下降100 %，主要原因是2021年财政收入采用
新的核算方式，不再设置财政零余额户与财政收入对应，而
是财政拨款收入与财政公共预算支出对应。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人力资源服务中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出 459.84万元，较2020年度决算数减少8.4万元，下
降1.8 %。其中：基本支出44.28万元，项目支出 415.56 万
元。
梧州市人力资源服务中心2021年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为278.37万元，支出决算为 459.84 万
元，完成年初预算的 165.2 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支
出决算为 231.21 万元。较年初预算数增加231.21万元，增
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加的原因主要是财政回拨2020年“三支一扶”结余资金时，
将其在一般公共服务支出类反映，主要用于“三支一扶“人
员的生活补助和社保缴纳。
1．行政运行 1.2 万元，主要用于在职人员的奖金，较
年初预算数增加1.2 万元,主要是财政临时追加。
2．其他组织事务支出230.01万元，主要用于“三支一扶
“人员的生活补助和社保缴纳，较年初预算数增加230.01
万元,主要是财政回拨2020年“三支一扶”结余资金时，将
其在一般公共服务支出类反映。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为273.03万
元，支出决算为244.51万元，完成年初预算的89.4%，较年
初预算数减少的原因主要是财政将2020年“三支一扶“结余
资金回拨时，在一般公共服务支出类反映了，主要用于”三
支一扶“高校毕业生的生活补助和社保缴纳，以及在职人员
的单位部份养老保险的缴交，以及流动人员档案托管管理和
数字化建设。
1．行政运行28.96万元，主要用于在职人员工资津补贴
的发放，较年初预算数增加1.75万元，主要是在职人员正常
晋级晋档调整资。
2 . 一般行政管理事务1.2万元，主要用于在职人员绩效
奖金发放，较年初预算数增加1.2万元，主要是财政临时追加。
3 . 其他人力资源和社会保障管理事务支出17.68万元，
主要用于流动人员档案托管和档案数字化建设及外聘人员
开支，较年初预算数减少0.67万元，主要是外聘人员的年初
—8—
预算数与实际缴交有少许差异。
4 . 机关事业单位基本养老保险缴费支出4.27万元，主要
用于在职人员单位部份养老保险的缴交，较年初预算数无变
化。
5 . 其他社会保障和就业支出171.17万元，主要用于“三
支一扶“高校毕业生的生活补助和社保缴纳，较年初预算数
减少50.83万元，主要是2021年优先使用2020年的结余资金。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为2.14万元，支出
决算为2.14万元，完成年初预算的100 %，较年初预算无变化，
主要用于在职人员单位部份医疗险的缴交。
1 . 行政单位医疗2.12万元，主要用于在职人员单位部份
医疗险的缴交，较年初预算无变化。
2 . 事业单位医疗0.03万元，主要用于在职人员大病医疗
险的缴交，较年初预算无变化。
（四）住房保障支出(类)年初预算为3.2万元，支出决算
为3.2万元，完成年初预算的100%，较年初预算无变化，主
要用于在职人员单位部份住房公积金的缴交。
1. 住房公积金3.2万元，主要用于在职人员住房公积金的
缴交，较年初预算无变化。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.28 万
元，比上年增加 1.19 万元，增长2.76%，主要是办公费开
支较上年有所增加。
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其中：人员经费 37.9 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；
公用经费 6.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、
其他交通费用、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 37.71 万元，完成年初预算的
114.7%，主要是由于绩效奖金是财政临时追加。
（二）商品和服务支出 6.38 万元，完成年初预算的
128.4%，主要是由于办公开支有所增加，增加的经费从2020
年结余资金支出。
（三）对个人和家庭的补助 0.19 万元，完成年初预算
的100 %。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
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出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0
万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为 0 万元，与预算相比无变化。其中，因公出
国支出决算与预算相比无变化，与去年相比无变化；公务用
车购置支出决算与预算相比无变化，与去年相比无变化；公
务用车运行维护费支出决算与预算相比无变化，与去年相比
无变化；公务接待费支出决算与预算相比无变化，与去年相
比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政
拨款安排梧州市人力资源服务中心出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共
计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费等。2021年，梧州市人力资源服务中心开支
财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万
元 。
（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0
次，人次0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次0 次。
其中：
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外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位2021年度机关运行经费支出 6.37 万元，比年初
预算数减少20.84 万元，降低76.6 %。主要原因是年初预算
数的机关运行经费包括基本支出，而年终决算则没有包括基
本支出。比2020年增加1.25 万元，增长24.4 %。主要原因
是：办公业务开支增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车0 辆、机
要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车
辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值
100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级
项目2个，共涉及资金718.06 万元，占一般公共预算项目支
出总额的164.4 %。
共组织对“高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区
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财政补助资金”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共
预算支出718.06万元。从评价情况来看，预算项目都能按照
绩效目标实现，按照时间合理安排进度，衡量的绩效目标的
量化指标达到预算执行率的95.0%以上。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在单位决算中反映高校毕业生“三支一扶”
计划中央和自治区财政补助资金项目、流动人才档案托管信
档案数字化建设项目及编外人员支出项目绩效自评结果。
高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区财政补助资
金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校毕业
生“三支一扶”计划中央和自治区财政补助资金项目自评得
分为95.0分。发现的主要问题及原因：由于2020年留存结余
资金较大，导致2021年资金使用率不高。下一步改进措施：
加大资金使用率。
编外人员支出项目自评得分为98分，发现的主要问题及
原因：资金使用率没有100%完成。下一步改进措施：加强预
算的编报工作。
流动人才档案托管及档案数字化建设项目自评得分为
100分。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
高校毕业生“三支一扶”计划
中央和自治区财政补助资金
项目编码
项目实施单位
梧州市人力资源服务中心
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
699.71
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
293.00
自治区
180.00
政府性基金
——
其他资金
——
226.71
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月 1 日
项目终止时间
2021 年 12 月 31 日
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
95
预算执行率%（10 分）
100% 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
在基层报
务人员
》70 人
100
20
产出质量
本科及以
上占招蓦人
数比例
》80%
100
10
产出时效
完成时间
12 月 31
日前
100
10
产出成本
资金使用率
405.61
万元
57.96%
留存有上
年结余数
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
服务基层满
半年以上人
员比例
>90%
100
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
——
三支一扶人
员满意度
>90%
100
10
——
—14—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
编外人员支出
项目编码
项目实施单位
梧州市人力资源服务中心
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5.6
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
98
预算执行率%（10 分）
100% 10
日常机构运
转支出标准
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
1
3
20
产出质量
编外人员经
费支出
合格
合格
10
产出时效
完成时间
12 月
12 月
10
产出成本
资金使用率
100
87.98
做 2021 年
预算时适
当增大人
员经费
8
效果指标
（30 分）
经济效益
流动资金周
转率
100
100
10
社会效益
机构运营稳
定性
稳定
稳定
10
生态效益
可持续影响
适应工作环
境
适应
适应
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
服务对象
满意程度
满意
满意
10
——
—15—
2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
流动人才档案托管及档案
数字公
项目编码
项目实施单位
梧州市人力资源服务中心
主管部门
梧州市人力资源和社会保障局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
12.75
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
项目起始时间
2021 年 1 月
项目终止时间
2021 年 12 月
项目实施进度
安排
年度绩效目标
自评得分（满分 100 分）
100
预算执行率%（10 分）
100% 10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
档案信息
采集
4.8 万份
100%
10
档案数
字化
5667 份
100%
10
产出质量
完工质
量
验收
合格
100%
10
产出时效
完成时
间
12 月
前完成
100%
10
产出成本
资金使
用率
100%
100
10
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
进一步提
升档案公
共服务能
力
满意
满意
30
生态效益
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
社会公
众满意度
100
100 %
10
——
——
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
—17—
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。