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梧州市人力资源服务中心
2020 年单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人力资源服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市人力资源服务中心 2020 年度单位决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市人力资源服务中心决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
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四、2020 年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市人力资源服务中心概况
一、单位职责
梧州市人力资源服务中心主要提供人才交流服务、高校
毕业生指导、推荐、人才代理、人才智力交流等服务，同时
负责梧州市“三支一扶”大学生生活补助、社保缴纳、考试
培训等工作。
二、机构设置
梧州市人力资源服务中心是公益一类参照公务员管理的
全额事业单位，是梧州市人力资源和社会保障局下属单位。
内设代理部、综合部、三支一扶办。
三、编制现状、人员构成
梧州市人力资源服务中心人员编制总数 4 名，全部为参
公事业编制 4 名。其中，在职在编人员 3 人，全部为参公事
业在职在编人员。退休人员 1 人。
第二部分：梧州市人力资源服务中心 2020 年度单位
决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市人力资源服务中心 2020 年度单位决算情
况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2020 年度总收入 701.97 万元，其中本
年收入 523.96 万元, 较 2019 年度决算数增加 181.89 万
元，增长 53.2 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 523.96 万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数增加 181.89
万元，增长 53.2 %，主要原因是 2020 年 “三支一扶”补
助经费较 2019 年增加了 162 万元，同时年末追加了“三支
一扶“招募经费。
2.上年结转和结余 178.01 万元，为以前年度支出预算
因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继
续使用的资金。较 2019 年度决算数减少 117.49 万元，下
降 39.8 %，主要原因是用于 2019 年的财政拨款少于当年
的财政支出，所以当年结转减少。
（二）本单位 2020 年度总支出 701.97 万元，其中本
年支出 468.24 万元, 较 2019 年度决算数增加 9.97 万
元，增长 2.2 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类） 458.26 万元：主要用于在
职人员基本支出及项目支出。
较 2019 年度决算数增加 7.9 万元，增长 1.8 %，主要
原因是项目支出有所增加。
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2.社会保障和就业支出（类） 3.95 万元：主要用于在
职人员基本养老保险的缴交。
较 2019 年度决算数增加 0.17 万元，增长 4.5%，主
要原因是在职人员 2020 年调增了养老保险基数。
3.卫生健康支出（类） 2.9 万元：主要用于在职人员
基本医疗险的缴交。
较 2019 年度决算数增加 1.26 万元，增长 76.8 %，
主要原因是在职人员 2020 年调增了医疗保险基数，同时缴
交了职工补充医疗险。
4.住房保障支出（类） 3.13 万元：主要用于在职职
工的住房公积金缴交。
较 2019 年度决算数增加 0.63 万元，增长 25.2%，主要
原因是 2020 年在职人员调增了公积金缴交基数。
5.年末结转和结余（类） 233.73 万元：主要用于
“三支一扶”补助资金的结转。
较 2019 年度决算数增加 54.43 万元，增长 30.4 %，
主要原因是 2020 年年末财政追加了“三支一扶”补助资金
的指标。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人力资源服务中心 2020 年度一般公共预算财政
拨款支出 468.24 万元，较 2019 年度决算数减少 9.97 万
元，下降 2.2 %。其中：基本支出 43.09 万元，项目支
出 425.16 万元。
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梧州市人力资源服务中心 2020 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 55.33 万元，支出决算为 468.24
万元，完成年初预算的 846.3 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 45.53 万
元，支出决算为 458.26 万元，完成年初预算的
1006.5%，预决算有差异是“三支一扶”补助资金是上级转
移资金，没有纳入 2020 年年初预算。主要用于职工基本支
出和“三支一扶”项目支出、“三支一扶”招募开支。
1．行政运行 35.6 万元，主要用于在职人员的基本支
出和日常公用开支。较年初预算数增加 6.07 万元, 主
要是绩效增量 4.37 万元，没有纳入预算，2020 年缴交了
职医疗补充险 1.00 万元，其余 0.70 万元是职工正常晋
级晋档调增工资。
2．一般行政管理事务 15.59 万元，主要用于流动人才
档案托管及档案数字化建设项目开支。较年初预算数增加
15.59 元，主要是年初预算编制时该项目科目编码是
2011099（其他人力资源事务支出），财政实际执行时下达
指标用 2011002（一般行政管理事务）科目编码。
3. 其他人力资源事务支出 407.07 万元，主要用于高
校毕业生“三支一扶”计划中央得自治区财政补助资金，
较年初预算数增加 391.07 万元，主要是“三支一扶”补
助资金是上级转移资金，没有纳入年初预算。
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（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 4.37 万
元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 90.4%，预决
算有差异是在职人员调整了养老险基数。主要是用于在职
人员基本养老保险的缴交。
1 .机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.95 万元，
主要用于在职人员养老保险的缴交，较年初预算数减少
0.42 万元，主要是在职人员调整了养老险基数。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为 2.15 万元，支
出决算为 2.9 万元，完成年初预算的 134.9%，预决算有差
异是在职人员调整了医疗险基数。主要是用于在职人员基
本医疗保险的缴交。
1.行政单位医疗 2.15 万元，主要用于要职人员基本医
疗险的缴交，较年初预算数增加 0.75 万元，主要是在职人
员调整了医疗险基数。
（四）住房保障支出（类）年初预算为 3.28 万元，支
出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 95.4%，预决算有差
异是在职职工调整了住房公积金基数。主要是用于在职人
员住房公积金的缴交。
1. 住房公积金 3.13 万元，主要用于在职人员住房公
积金的缴交，较年初预算数减少 0.15 万元，主要是在职
人员调整了住房公积金基数。
三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
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2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 43.09 万
元，比上年减少 0.78 万元，下降 1.8 %，主要是落实过
紧日子要求，压减基本经费支出。
其中：人员经费 37.97 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金等；公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费、邮电
费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 37.97 万元，完成年初预算的
114.8 %，预决算有差异主要是在职人员正常晋级晋档，工
资福利支出正常调增。
（二）商品和服务支出 5.12 万元，完成年初预算的
101.2 %，预决算有差异主要是办公经费开支超支，超支部
份主要来源于上年结余。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，
与去年相比无变化，与预算相比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相
比无变化，与预算相比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算情况说明
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2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务
用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决
算 0 万元。
2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
支出决算总额为 0 万元，比预算相比无变化。其中，因公
出国支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，与去年相比
无变化；公务用车购置支出决算为 0 万元，年初预算为 0
万元，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算 0
万元，年初预算为 0 万元，与去年相比无变化；公务接待
费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，与去年相比无
变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政
拨款安排梧州市人力资源服务中心出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共
计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用
车。
公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交
换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修
费、过路过桥费、保险费等。2020 年，梧州市人资源服务
中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费
支出 0 万元，平均每辆 0 万元。
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（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0
次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次
次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位 2020 年度机关运行经费支出 5.12 万元，比年
初预算数增加 0.06 万元，增长 1.2 %。主要原因是办公
费超支，经费来源是上年结余。比 2019 年减少 0.65 万
元，降低 11.3 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减公
用经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其
中，副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0
辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤
用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0
辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台
（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。
本单位未开展预算绩效管理工作。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助
活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收
入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的
“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补
以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到
本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基
金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交
回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三
公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，
因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等
支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置
支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资
金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利
费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
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