梧州市人事考试中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人事考试中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市人事考试中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市人事考试中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市人事考试中心概况
一、本单位职责
梧州市人事考试中心主要负责新录用事业单位工作人
员上岗培训和事业单位录用考试、专业技术人员职称考试的
组织工作。
二、机构设置情况
梧州市人事考试中心是公益一类的全额事业单位，是梧
州市人力资源和社会保障局下属机构，内设考务部、综合部。
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第二部分：梧州市人事考试中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市人事考试中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市人事考试中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 285.05 万元，其中本年
收入 285.05 万元，较 2022 年度决算数增加 27.12 万元，增
长 10.51%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 139.32 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 5.48 万元，下
降 3.78%，主要原因是落实过紧日子要求，从紧从严编制预
算。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因本单位无政府性基金预算财政拨款。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因本单位无国有资本经营预算财政拨款。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无经营收入。
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6.其他收入 145.73 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 32.60 万元，增长 28.82%，主要原因是：2023 招录公务员
人数较 2022 年增加，组织部划拨公务员考录经费较 2022 年
增加，同时年初组织了事业单位工作人员遴选，各遴选单位
转入经费。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是
本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是本单位项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 285.05 万元，其中本年
支出 285.05 万元，较 2022 年度决算数增加 27.12 万元，增
长 10.51%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）279.21 万元：主要用
于：人员基本支出及事业单位工作人员考录培训、执业资格
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考试、公务员考录、协统员考试及事业工作人员遴选等。较
2022 年度决算数增加 32.22 万元，增长 13.05%，主要原因是：
2023 招录公务员人数较 2022 年增加，公务员考录开支较
2022 年增加，同时年初组织事业单位工作人员遴选。
2.卫生健康支出（210 类）2.33 万元：主要用于：在职
人员单位部分基本医疗险的缴交。较 2022 年度决算数增加
0.47 万元，增长 25.27%，主要原因是正常调整缴费基数。
3.农林水支出（213 类）0.00 万元：主要用于：乡村振
兴村级协理员招录考试经费。较 2022 年度决算数减少 6.36
万元，下降 100%，主要原因是 2023 年乡村振兴村级协理员
招录考试经费于次年申请。
4.住房保障支出（221 类）3.5 万元：主要用于：在职人
员单位部分住房公积金的缴交。较 2022 年度决算数增加 0.78
万元，增长 28.68%，主要原因是正常调整缴费基数。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无结余分配。
6.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转和
结余。
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二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人事考试中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 139.32 万元，较 2022 年度决算数减少 5.48 万元，下降
3.78%。其中：基本支出 46.83 万元，项目支出 92.49 万元。
梧州市人事考试中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出年初预算为 138.03 万元，支出决算为 139.32 万元，完
成年初预算的 100.93%。
(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理
事务(款)事业运行(项)年初预算为 127.52 万元，支出决算为
128.82 万元，完成年初预算的 101.02%。预决算存有差异原
因是年初预算编制没有充分考虑各种因素，如残保金的缴交，
造成在实际执行中与预算编制有偏差。主要用于在职人员基
本支出、事业单位考录及各类执业资格考试的支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 4.67 万
元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100.0%。与年
初预算数相比较无变化。主要用于在职人员单位部分养老保
险的缴交。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年
初预算的 99.57%。预决算存有差异原因是正常调整缴费基数。
主要用于在职人员单位部分医疗保险的缴交。
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(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的
100.0%。与年初预算数相比较无变化。主要用于在职人员单
位部分的缴交。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市人事考试中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 46.83 万元，其中：人员经费支出 42.83 万元，主
要包括：基本工资 17.1 万元，津贴补贴 0.58 万元，绩效工
资 13.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.67 万元，
职工基本医疗保险缴费 2.31 万元，其他社会保障缴费 0.23
万元，住房公积金 3.5 万元，退休费 1.05 万元，公用经费支
出 3.99 万元，主要包括：办公费 1.15 万元，公务接待费 0.15
万元，工会经费 0.5 万元，其他商品和服务支出 2.2 万元，
支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 41.78 万元，完成年初预算的 103.21%。
预决算存有差异原因是在职人员正常晋级晋档增资。
(2)商品和服务支出 3.99 万元，完成年初预算的 99.75%。
预决算存有差异原因是落实过紧日子要求，压减办公经费的
支出。
(3)对个人和家庭的补助 1.05 万元，完成年初预算的
99.06%。预决算存有差异原因是年初预算编制与实际执行有
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少许偏差。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市人事考试中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市人事考试中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市人事考试中心 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市人事考试中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算
相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.15 万元，完
成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.02 万元，增
长 15.38%，主要原因是：接待任务增加。其中：因公出国
（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出
决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.15 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
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本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置支出。
购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是本单位无公务用车运行
费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展无
业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023
年梧州市人事考试中心及所属单位开支财政拨款的公务用
车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0
万元。
（三）公务接待费支出 0.15 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.02 万元，增长 15.38%，主要原因是
接待任务增加。国内公务接待批次 3.00 次，人次 13.00 次，
国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
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（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目2个，项目支出总额93.39万元，其
中：本级项目2个，本级项目支出93.39万元。所有项目均开
展绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项
目评为一等，涉及资金92.49万元，占项目总数比例50%，1
个项目评为四等，涉及资金0.9万元，占项目总数比例50%，
主要原因是资金使用不够及时。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
专项公用经费-人事和执业资格考试项目自评得分为90分，
评级为一等，项目全年预算数为92.49万元，执行数为92.49
万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金
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使用率达到100%；二是资金使用及时；三是保证事业单位考
录和各项执业资格考试的顺利进行。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。