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梧州市人事考试中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市人事考试中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市人事考试中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市人事考试中心 2024 年单位预算报表
（详见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
梧州市人事考试中心主要负责国家公务员培训、新录用
机关、事业单位工作人员上岗培训和国家公务员录用考试、
专业技术人员职称考试的组织工作 。
二、机构设置情况
梧州市人事考试中心是公益一类的全额事业单位，是梧
州市人力资源和社会保障局下属机构，内设 2个职能科室，
分别是综合部、培训部。
三、人员构成情况
梧州市人事考试中心人员编制总数 3名，其中：全额事
业编制 3名，全额事业在职在编人员 3名。离退休人员 5名。
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第二部分：梧州市人事考试中心 2024 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 1219145.16 元 ， 同 比 减 少
160886.32 元 ， 下 降 11.66 % 。其中：本年收入预算
1219145.16 元，同比减少 160886.32 元，下降 11.66 %。
收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是
根据坚决落实过紧日子要求，对相关考试培训项目的预算进
行了压减，使收入预算总体有所下降。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1219145.16 元 ， 同 比 减 少
160886.32 元,下降 11.66 %。本年收入预算 1219145.16 元，
同比减少 160886.32 元,下降 11.66 %；上年结转结余 0元。
其中：
（一）一般公共预算拨款 1219145.16 元，占收入总预
算的 100 %，同比减少 160886.32 元，下降 11.66 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0元。
三、单位支出预算总体情况说明
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2024 年 支 出 总 预 算 1219145.16 元 ， 较 上 年 减 少
11.66 %其中，基本支出预算 479245.16 元，占支出总预算
的39.31 %，同比增加 24113.68 元，增长 5.3 %；项目支出
预算 739900 元，占支出总预算的 60.69 %，同比减少 185000
元，下降 20 %。
（一）社会保障和就业支出类科目 1156380.14 元，占
支出总预算 94.85 % ，同比减少 165317.12 元 ， 下 降
12.51 %。
（二）卫生健康支出类科目 25350.94 元，占支出总预
算2.08%，同比增加 2030.32 元，增长 8.7 %。
（三）住房保障支出类科目 37414.08 元，占支出总预
算3.07 %，同比增加 2400.48 元，增长 6.86 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 1219145.16 元。收入包
括：一般公共预算拨款 1219145.16 元；支出包括：社会保
障和就业支出 1156380.14 元、卫生健康支出 25350.94
元、住房保障支出 37414.08 元。财政拨款总收支较上年减
少11.66 %，主要原因是根据坚决落实过紧日子要求，对相
关考试培训项目的预算进行了压减，使收入预算总体有所下
降。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1219145.16 元，较上
年减少 11.66 %。其中：基本支出 479245.16 元，项目支
出739900 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
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事业运行 1106494.7 元，其中：基本支出 366594.7
元，项目支出 739900 元。主要用于在职人员基本支出以及
相关考试培训项目的开支。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 49885.44 元，其
中：基本支出 49885.44 元，项目支出 0元。主要用于在
职职工基本养老保险的缴交。
事业单位医疗 25350.94 元，其中：基本支出 25350.94
元，项目支出 0元。主要用于在职职工医疗保险的缴交。
住房公积金 37414.08 元，其中：基本支出 37414.08 元，
项目支出 0元。主要用于在职职工住房公积金的缴交。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 479245.16 元，占一般公共预算支出
的39.31 %，同比增加 24113.68 元，增长 5.3 %。其中：
工资福利支出预算 426215.16 元，占基本支出预算
88.93 %，同比增加 21613.68 元，增长 5.34 %。
商品和服务支出预算 42500 元，占基本支出预算
8.87 %，同比增加 2500 元，增长 6.25 %。
对个人和家庭补助支出预算 10530 元，占基本支出预算
2.2 %，同比无变化。
2. 项 目 支 出 739900 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
60.69 %，同比减少 185000 元 ，下降 20 %。其中：
商 品 和 服 务 支 出 预 算 739900 元 ， 占 项 目 支 出 预 算
100 %，同比减少 185000 元，下降 20 %。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2024 年本年一般公共预算基本支出 479245.16 元，较
上年增长 5.3 %。其中：
人员经费 436745.16 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
较上年增长 5.3 %，主要原因是职工正常晋级晋档工资及相
应社保和公积金基数调整所致。
公用经费 42500 元，主要包括：办公费、公务接待费、
工会经费、其他商品服务和支出。较上年增长 6.25 %，主要
原因是退休人员公用经费调增。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1499
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 1499 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1499
元，同比无变化。其中：
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1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 1499 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化 。
具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市人事考试中心为事业单位，事业运行经费总预算
安排 782400 元，其中：基本支出预算 42500 元，项目支出
预算 739900 元，同比减少 142500 元，下降 18.91%。主
要原因是根据坚决落实过紧日子要求，对相关考试培训项目
的预算进行了压减。主要用于办公费、印刷费、差旅费、印
刷费、劳务费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 56329.32 元，同比增加 11923.92
元，增长 26.85 %。其中：政府集中采购预算 4750 元，占
政府采购预算 8.43 %，同比增加 4090 元，增长 109.04 %；
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主要原因是根据业务需求调整采购预算。分散采购 51579.32
元，占政府采购预算的 91.57 %，同比增加 7833.92 元，增
长17.91 %；主要原因是根据业务需求调整采购预算。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 56329.32
元，财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安
排0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 50329.32 元，占
政府采购预算 89.35%；工程类采购 0元；服务类采购 6000
元，占政府采购预算 10.65%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 4750 元,
主要用于日常办公；2.硒鼓及碳粉,预算金额 26350 元,主要
用于日常办公； 3.其他办公用品，预算金额 19229.32 元，
主要是考试所用的考务用品；服务类采购主要内容是：1.印
刷考试考务手册,预算金额 6000 元,主要用于印刷考试教务
手册。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法
执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计116710 元，其中：
1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 通用设备107460 元。3. 专
用设备 0元。4. 文物和陈列品 0元。5 .图书档案 0元，
6. 家具、用具、装具等 9250 元。
（四）预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 2个，预算资金 739900 元。绩效目标情况
详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项
目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费-事业单位考录经
费，预算资金 560000 元，2024 年度绩效目标是强化现代化
人才支撑，全面促进人事考试各项工作，实现业务数据不出
差错，工作服务基本无投诉的工作目标。设 4条数量指标：
数量指标 1.事业单位考试报考人数>14000 人,数量指标 2.
开展培训数次人≥5 次，数量指标 3.体检覆盖率＝100%，4.
各项工作任务完成率＝100%；设 3条质量指标：质量指标 1.
考试事故率＝0%,质量指标 2.体检覆盖人员＝100%,3.入职
人员培训率完成＝100%；设 2条时效指标：时效指标 1.事
业单位录信息公开及时率＝100%,时效指标 2.招录各项工作
按期完成率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1.各项经费
成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.
保障考试正常开展定性为有效；设 1条满意度指标：满意度
指标 1.考生投诉率≤10%。
重点项目二：项目名称专项公用经费-各类执业资格考试
经费，预算资金 179900 元，2024 年度绩效目标为强化现代
化人才支撑认真，履行工作职能，全面促进二级建造师、执
业药师考试各项工作，保障考试顺利完成，设 1条数量指标：
数量指标 1.考生人数>3000 人；设 2条质量指标：质量指标
1.考试条件达标率=100%,质量指标 2.考试考生投诉处理率
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=100%；设 1条时效指标：时效指标 1.考试组织各项曲作按
期完成率=100%；设 1条成本指标：成本指标 1.各项成本超
支率≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.保障考
试正常开展定性有效；设 1条满意度指标：满意度指标 1.
考生投诉率<10%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。