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梧州市人事考试中心

2022 年单位决算

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第一部分：梧州市人事考试中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人事考试中心 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人事考试中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人事考试中心概况

一、单位职责

梧州市人事考试中心主要负责新录用事业单位工作人员

上岗培训和事业单位录用考试、专业技术人员职称考试的组

织工作。

二、机构设置

梧州市人事考试中心是公益一类的全额事业单位，是梧

州市人力资源和社会保障局下属机构，内设考务部、综合部。

三、编制现状、人员构成

梧州市人事考试中心人员编制总数 3 名，其中：全额事

业编制 3 名，全额事业在职在编人员 3 名。离退休人员 5 名。

第二部分：梧州市人事考试中心 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市人事考试中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入257.93万元，其中本年收

入257.93万元,较2021年度决算数增加9.69万元，增长3.8%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入144.8万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加46.93万元，增长

32.4%，主要原因是增加2022年度预算增加了事业单位新进

人员培训经费，同时年末追加了乡村振兴村级协理员招录考

试经费。

2.其他收入113.13万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决

算数减少37.25万元，下降32.9%，主要原因是2022年公务员

招录人数较2021年有所减少，所以公务员考录经费也随之减

少。

（二）本单位2022年度总支出257.93万元，其中本年支

出257.93万元,较2021年度决算数增加9.69万元，增长3.8 %。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）246.99万元：主要用于人

员基本支出及事业单位考录及执业资格考试开支、公务员考

录、协统员考试及事业单位新进人员培训等，较2021年度决

算数增加3.37万元，增长1.4%，主要原因是在职人员正常晋

级晋档增资及协统员考试支出有所增加。

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2．卫生健康支出（类）1.86 万元：主要用于在职人员

单位部份基本医疗险的缴交。与 2021 年度决算数相比无变

化。

3．农林水支出（类）6.36 万元：主要用于乡村振兴村

级协理员招录考试，较 2021 年度决算数增加 6.36 万元，增

长 100%，主要原因是乡村振兴村级协理员招录考试是 2022

年根据区党委布署，为振兴乡村及扩大高校毕业生就业，新

增设的考试。

4．住房保障支出（类）3.04 万元：主要用于在职人员

单位部份住房公积金的缴交。较 2021 年度决算数减少 0.04

万元，下降 1.5%，主要原因是调整了缴费基数。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人事考试中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出144.8万元，较2021年度决算数增加46.93万元，增长

32.4%。其中：基本支出35.78万元，项目支出109.03万元。

梧州市人事考试中心2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为140.13万元，支出决算为144.8万元，完成

年初预算的103.3%。

（一）社会保障和就业支出支出（类）年初预算为135.54

万元，支出决算为133.86万元，完成年初预算的98.8%。较

年初预算数减少的原因主要是较年初预算数减少的原因主

要是落实过紧日子要求压减办公支出，主要用于人员基本

支出、事业单位考录及执业资格考试的开支。

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1．事业运行支出130.23万元，主要用于人员基本支出、

事业单位考录及执业资格考试的开支。较年初预算数减少

1.68万元, 主要是落实过紧日子要求压减办公支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.63万元，主要

用于在职人员单位部份养老保险的缴纳，与年初预算数相比

较无变化。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 1.86万元，支出

决算为 1.86 万元，完成年初预算的100 %。与年初预算数

相比较无变化。主要用于在职人员单位部份基本医疗保险的

缴交。

1. 事业单位医疗 1.86万元，主要用于在职人员单位部

份医疗保险的缴纳，与年初预算数相比较无变化。

（三）农林水支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 6.36

万元，较年初预算增加 6.36 万元，主要原因是乡村振兴村

级协理员招录考试是 2022 年根据区党委布署，为振兴乡村

及扩大高校毕业生就业，新增设的考试，年末追加了考试经

费。主要用于乡村振兴村级协理员招录考试的支出。

1. 其他农业农村支出 6.36 万元，主要用于乡村振兴村级

协理员招录考试的支出。较年初预算增加 6.36 万元，

主要原因是乡村振兴村级协理员招录考试是 2022 年根

据区党委布署，为振兴乡村及扩大高校毕业生就业，新

增设的考试，年末追加了考试经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算 2.72 万元，支出决算

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为 2.72 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相比较

无变化。主要用于在职人员单位部份住房公积金的缴交。

1. 住房公积金 2.72 万元，主要用于在职人员单位部份

住房公积金的缴纳，与年初预算数相比较无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出35.78万元，

比上年增加0.08万元，增长0.2%，主要是人员正常晋级晋档

增资。

其中：人员经费32.87万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费同、其他社会保险缴费、住房公积金、退

休费；公用经费2.91万元，主要包括：办公费、公务接待费、

工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出31.95万元，完成年初预算的96.8%，

主要原因是年初预算编制与实际执行时有少许差异。

（二）商品和服务支出2.91万元，完成年初预算的

85.6%，主要原因落实过紧日子要求压减办公经费的支出。

（三）对个人和家庭的补助 0.92 万元，完成年初预算

的 87.6%，主要原因是编制决算时，分类有误。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

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去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.15万元，

完成预算的86.7%，比上年减少0.02万元。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0

万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排梧州市人事考试中心出国团组 0个，参加其他单位组

织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计

0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2022年，梧州市人事考试中心开支财政

拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元，平

均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成预算的86. 7%，

比上年减少0.02万元，原因是接待业务减少。国内公务接待

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批次3次，人次15次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与年

初预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与去年相比无变化，与年初预

算相比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆） 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

109.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评为

一等，占项目总数比例100 %。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

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（含年初预算和年中预算调整），专项公用经费-人事和执

业资格考试项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年

预算数为 102.67万元，执行数为102.67万元，完成预算的

100 %。项目绩效目标完成情况：一是资金使用率100%；二

是资金使用及时；三是保证事业单位考录和各项执业资格考

试的顺利进行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

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本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

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费以及其他费用。