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梧州市人事考试中心

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市人事考试中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人事考试中心 2021 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市人事考试中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市人事考试中心概况

一、单位职责

梧州市人事考试中心主要负责新录用事业单位工作人员

上岗培训和事业单位录用考试、专业技术人员职称考试的组

织工作。

二、机构设置

梧州市人事考试中心是公益一类的全额事业单位，是梧

州市人力资源和社会保障局下属机构，内设考务部、综合部。

三、编制现状、人员构成

梧州市人事考试中心人员编制总数 3 名，其中：全额事

业编制 3 名，全额事业在职在编人员 3 名。离退休人员 5 名。

第二部分：梧州市人事考试中心 2021 年度单位决算报

表

此部分另附表格，挂报告尾部

第三部分：梧州市人事考试中心 2021 年度单位决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入248.24 万元，其中本年

收入 248.24万元,较2020年度决算数增加 155.87万元，增

长168.7 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 97.87 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加7.5万元，增长

8.3 %，主要原因是2021年比2020年增加了1个职工。

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2.其他收入 150.38 万元，为预算单位在“财政拨款收

入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020

年度决算数增加150.38 万元，增长100 %，主要原因是根据

审计的建议，将市组织部和市统计局拨入的委托承办考试经

费、局机关委托承办的事业单位新进入员培训、体检经费、

人资中心委托承办的“三支一扶”培训经费在其他收入反映。

（二）本单位2021年度总支出 248.24 万元，其中本年

支出 248.24万元,较2020年度决算数增加 154.98 万元，

增长166.2 %。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类） 243.62 万元：主要用于

人员基本支出及事业单位考录及执业资格考试开支、公务员

考录、协统员考试、“三支一扶”人员培训，较 2020 年度

决算数增加 240.02 万元，增长 6667.2 %，主要原因是根据

2021 年根据财政部制定的《2021 年政府收支分类科目》，

调整在 “人力资源和社会保障管理事务”（20801 款）核算，

同时根据审计的建议，将市组织部和市统计局委托承办的考

试开支、局机关委托承办的事业单位新进入员培训、体检开

支、人资中心委托承办的“三支一扶”培训开支也在费用列

支。

2．卫生健康支出（类）1.86 万元：主要用于在职人员

单位部份医疗保险的缴纳，

较 2020 年度决算数增加 0.09 万元，增长 5.1 %，主要

原因是 2021 年增加了 1 个职工。

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3．住房保障支出（类） 2.76 万元：主要用于在职人

员单位部份住房公积金的缴纳，

较 2020 年度决算数增加 0.54 万元，增长 4.3 %，主要

原因是 2021 年比 2020 年增加了 1个职工。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人事考试中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出 97.87万元，较2020年度决算数增加6.61 万元，增长

7.2 %。其中：基本支出 35.7 万元，项目支出 62.16 万

元。

梧州市人事考试中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 98.65 万元，支出决算为 97.87 万元，完

成年初预算的99.2 %。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 94.98 万

元，支出决算为93.24 万元，完成年初预算的 98.2 %。较

年初预算数减少的原因主要是预算编报与实际支出有少许

差异，主要用于事业单位考录及执业资格考试的开支。

1．事业运行 90.35万元，主要用于事业单位考录及执

业资格考试的开支，较年初预算数减少1.73万元,主要是预

算编报与实际支出有少许差异。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.9 万元，主

要用于在职人员单位部份养老保险的缴纳，较年初预算数增

加0.01 万元,主要是人员基数有调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 1.49 万元，支

出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 124.8 %。较年初预

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算数增加的原因主要是2021年比2020年增加1个职工。

1 .事业单位医疗 1.86万元，主要用于在职人员医疗保

险的缴纳，较年初预算数增加0.37万元，主要是2021年比

2020年增加1个职工。

（三）住房保障支出（类）年初预算为 2.17 万元，支

出决算为 2.76万元，完成年初预算的 127.2 %。较年初预

算数增加的原因主要是2021年比2020年增加1个职工。

1 .住房公积金2.76万元，主要用于在职人员住房公积金

的缴纳，较年初预算数增加0.59万元，主要是2021年比2020

年增加1个职工。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.7万元，

比上年增加 5.92万元，增长19.9 %，主要是2021年比2020

年增加了1个职工。

其中：人员经费32.97万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费；公用经费2.73万元，主要包括：办公费、公务接待费、

工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 31.96 万元，完成年初预算的

121.8%，主要原因是2021年比2020年增加了1个职工，财政

追加了预算。

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（二）商品和服务支出 2.73 万元，完成年初预算的

113.7%，主要原因是2021年比2020年增加了1个职工，财政

追加了预算。

（三）对个人和家庭的补助 1.01 万元,年初预算数为 0

万元，增加的原因是因机构改革，增加了退休人员。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算

相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车

购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算

0.15万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.15万元，与预算相比无变化，比去年减少

0.08万元，下降34.8 %，减少原因主要是接待业务比去年有

所下降，其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，于与

去年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变

化，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预

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算相比无变化经，与去年相比无变化；公务接待费支出决算

比预算相比无变化，比去年减少0.08 万元，下降34.8 %，

减少原因主要是接待业务比去年有所减少，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政

拨款安排梧州市人事考试中心出国团组 0 个，参加其他单

位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计 0

个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市

内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2021年，梧州市人事考试中心开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平

均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.15 万元,国内公务接待批次

4次，人次 15次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

其中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出,与去年相比无变化，与年

初预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出,与去年相比无变化，与年初预

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算相比无变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机

要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他

用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单

位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，

二级项目1个，共涉及资金70.00万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100 %。组织对“事业单位考试及执业资格考试”

1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出70.00万

元。从评价情况来看，预算项目都能按照绩效目标实现，按

照时间合理安排进度，衡量的绩效目标的量化指标达到预算

执行率的100 %。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映事业单位考试及执业资

格考试项目绩效自评结果。

事业单位考试及执业资格考试项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，事业单位考试及执业资格考试项目自

评得分为100分。

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2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称

事业单位考试及执业资格

考试

项目编码

项目实施单位

梧州市人事考试中心

主管部门

梧州市人力资源和社会保障局

资金总额

资金来源

金额（万元）

合计

其中：一般公共预算拨款

其中: 中央

自治区

政府性基金

——

其他资金

——

项目概况（包

括项目立项依

据、可行性和

必要性、支持

范围、实施内

容等）

按国家人社部考试部门、广西人事考试院有关文件执行

项目起始时间

2021 年 1 月

项目终止时间

2021 年 12 月

项目实施进度

安排

按照区考试院的考试部署来按排

年度绩效目标

按照广西人事考试院的部署组织各类考试

自评得分（满分 100 分）

100

预算执行率%（10 分）

100% 10

项目绩效目标

衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

实际

完成

值

未完成

的原因

指标

得分

产出指标（50

分。其中：产

出数量、质

量、时效、成

本分别 20

分、10 分、

10 分、10 分）

产出数量

考试人数

13835 人

100%

产出质量

考试通过率

按各类考试

实际通过率

100%

产出时效

完成时间

12 月 31 日前

100%

产出成本

资金使用率

100%

效果指标

（30 分）

经济效益

社会效益

为社会选拨

职业技能人

才提供平台

满意

生态效益

可持续影响

社会公众或

服务对象满

意度（10 分）

——

满意率

90%

100

——

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。