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梧州市残疾人综合服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市残疾人综合服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2024 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市残疾人综合服务中心 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市残疾人综合服务中心概况

一、本单位职责

梧州市残疾人综合服务中心主要职责：贯彻落实残疾人劳动

就业法规、政策、规划和计划；负责残疾人求职登记、劳动能力

及职业评估、就业咨询、职业技能培训、职业介绍等工作；负责

残疾人就业和职业培训信息管理、数据统计等工作；开展职业就

业状况、劳动力资源和社会用工情况调查，研究残疾人就业对策，

开拓残疾人就业渠道，对下一级残疾人就业服务机构进行业务指

导；负责为我市残疾人提供康复训练与服务、康复技术人才培养、

康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾预防、社区家庭

听力语言康复指导等服务；对残疾人辅助器具需求进行调查筛

查，开展残疾人辅助器具评估适配，辅具维修维护、使用指导等

工作；完成市残疾人联合会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

梧州市残疾人综合服务中心是全额拨款事业单位。无内设职

能科室。

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第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2024 年度单位决算

报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市残疾人综合服务中心

2024 年度单位决算公开附表)

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第三部分：梧州市残疾人综合服务中心 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入94.15万元，其中本年收入

94.15万元，较2023年度决算数增加10.02万元，增长12.32%。收

入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入91.34万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加10.02万元，增长12.32%，

主要原因是职工的工资和社保按标准上调，新招录了两名在编职

工，追加了相关经费等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是

本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事

业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增

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加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决

算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余2.8万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2024年无上

年结转和结余支出，与上年数一致。

（二）本单位2024年度总支出94.15万元，其中本年支出

94.15万元，较2023年度决算数增加10.02万元，增长12.32%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出83.26万元：主要用于梧州市残疾人

综合服务中心人员工资、养老保险费支出、日常办公、履行职责

管理等方面的支出。较2023年度决算数增加7.11万元，增长

9.34%，主要原因是职工的工资按标准上调，新招录了两名在编

职工，追加了相关经费。

2.卫生健康支出3.28万元：主要用于按照国家规定为职工购

买的医疗保险支出。较2023年度决算数增加1.18万元，增长

56.19%，主要原因是职工的医保按标准上调，新招录了两名在编

职工，追加了医保经费。

3.住房保障支出4.81万元：主要用于单位在职人员的住房公

积金支出。较2023年度决算数增加1.74万元，增长56.68%，主要

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原因是职工的住房公积金随着基数增加有所增加，新招录了两名

在编职工，追加了相关经费。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

5.年末结转和结余2.80万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0万元，

增长0%，主要原因是2024年无年末结转和结余支出，与上年年度

决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市残疾人综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨

款支出94.15万元，较2023年度决算数增加10.02万元，增长

12.32%。其中：基本支出76.72万元，项目支出14.63万元。

梧州市残疾人综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为79.92万元，支出决算为91.34万元，完成年初

预算的114.29%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为72.49万元，支出决

算为83.26万元，完成年初预算的114.85%。主要用于职工的工资

按标准上调后的支出，新招录了两名在编职工，追加了相关经费

支出。

（二）卫生健康支出年初预算为2.98万元，支出决算为3.28

万元，完成年初预算的110.08%。主要用于职工的医保按标准上

调后的支出，新招录了两名在编职工，追加了相关经费支出。

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（三）住房保障支出年初预算为4.44万元，支出决算为4.81

万元，完成年初预算的108.24%。主要用于职工的公积金按标准

上调后的支出，新招录了两名在编职工，追加了相关经费支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出76.72万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出69.86万元，完成年初预算的118.68%。

按照相关规定，提高了职工的工资标准，新招录了两名在编职工，

追加了人员经费用于工资福利支出。

（二）商品和服务支出6.66万元，完成年初预算的104.65%

。保障单位正常运转的支出，新招录了两名在编职工，追加了相

关经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市残疾人综合服务中心2024年度政府性基金支出0万

元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0

万元，项目支出0万元。

梧州市残疾人综合服务中心2024年度政府性基金支出年初

预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市残疾人综合服务中心2024年度国有资本经营预算支

出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

梧州市残疾人综合服务中心2024年度国有资本经营预算支

出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.1万元，完成

年初预算的100%，比上年增减0万元，主要原因是与上年无变化。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行

费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，

比上年增减0万元，原因是本单位无因公出国（境）费支出。全

年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团

组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元，原因是本单位无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，

主要用于本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0

万元，原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内

因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等。2024年，梧州市残疾人综合服务中心开支财政拨款的

公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.1万元，完成年初预算的100%，比

上年增减0万元，原因是本单位无公务用车。国内公务接待批次2

次，人次15次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采

购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0.41万元。授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占授予

中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目2个，项目

支出总额14.63万元。其中，本级项目2个，本级项目支出14.63

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：2个项目评为一等，涉及资金14.63万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

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评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：专项

公用经费执行率未达百分百。下一步改进措施：将更加科学合理

地规划好支出，减少差异数。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

专项公用经费(日常运转)-日常支出项目自评得分为98.93分，一

等，项目全年预算数为6.09万元，执行数为5.74万元，完成预算

的94.28%。项目绩效目标完成情况通过保障日常工作经费，维护

机构运营的稳定性。自评发现的主要问题及原因：专项公用经费

未能百分百完成支出。下一步改进措施：将更加科学合理地规划

好专项公用经费支出，减少实际支出与预算的差异。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

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三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。