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梧州市残疾人综合服务中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市残疾人综合服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市残疾人综合服务中心 2025 年单位预算
报表
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市残疾人综合服务中心主要职责：贯彻落实残疾人劳
动就业法规、政策、规划和计划；负责残疾人求职登记、劳动能
力及职业评估、就业咨询、职业技能培训、职业介绍等工作；负
责残疾人就业和职业培训信息管理、数据统计等工作；开展职业
就业状况、劳动力资源和社会用工情况调查，研究残疾人就业对
策，开拓残疾人就业渠道，对下一级残疾人就业服务机构进行业
务指导；负责为我市残疾人提供康复训练与服务、康复技术人才
培养、康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾预防、社
区家庭听力语言康复指导等服务；对残疾人辅助器具需求进行调
查筛查，开展残疾人辅助器具评估适配，辅具维修维护、使用指
导等工作；完成市残疾人联合会交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
梧州市残疾人综合服务中心是全额拨款事业单位。无内
设职能科室。
三、人员构成情况
梧州市残疾人综合服务中心编制总数 12 名，全额事业编制
12 名，其中在职在编人员 8 人，包括：全额事业在职在编 8 人。
其他聘用人员 4 人、离退休人员 1 人。
第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2025 年收支总预算 1086995.34 元，同比增加 287823.83
元，增长 36.2 %。其中：本年收入预算 1086995.3 元，同比增加
287823.83 元，增长 36.2 %；收入包括：一般公共预算拨款。支
出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在职
人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预
算增加；二是新增 2 名在职在编人员，人员经费预算增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1086995.34 元，同比增加 287823.83
元 ， 增 长 36.2 % 。 本年 收 入 预 算 1086995.34 元 ， 同 比 增加
287823.83 元，增长 36.2 %；其中：
（一）一般公共预算拨款 1086995.34 元，占收入总预算的
100%，同比增加 287823.83 元，增长 36.2 %，主要原因是新增 2
名在职在编人员，人员经费预算增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1086995.34 元，同比增加 287823.83 元，
增长 36.2 %。其中，基本支出预算 1026095.34 元，占支出总预
算的 94.4%，同比增加 287823.83 元，增长 38.99%；项目支出预
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算 60900 元，占支出总预算的 5.6%，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 981078.47 元，占支出总
预算 90.26%，同比增加 256141.24 元，增长 35.33%，主要原因
是新增 2 名在职在编人员，人员经费预算增加。
（二）卫生健康支出类科目 39551.86 元，占支出总预算
3.63%，同比增加 9756.34 元，增长 32.74%，主要原因是新增 2
名在职在编人员，人员经费预算增加。
（三）住房保障支出类科目 66365.01 元，占支出总预算
6.11%，同比增加 21926.25 元，增长 49.34%，主要原因是新增 2
名在职在编人员，人员经费预算增加。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1086995.34 元（不含财政拨款
上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
1086995.34 元。支出包括：社会保障和就业支出 981078.47 元、
卫生健康支出 39551.86 元、住房保障支出 66365.01 元。财政拨
款总收支较上年增长 36.2 %，主要原因是：一是在职人员晋升晋
级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加；二
是新增 2 名在职在编人员，人员经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1086995.34 元，同比增加
256141.24 元，增长 35.33 %。其中：基本支出 1026095.34 元，
项目支出 60900 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
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1.行政运行 90970.38 元，其中：基本支出 90970.38 元。主
要用于其他社会保障缴费等支出。
2.一般行政事务管理 1248.24 元，其中：基本支出 1248.24
元。主要用于日常办公费等支出。
3.事业单位离退休 2010 元，其中：基本支出 2010 元。主要
用于退休人员物业补贴支出。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出 78829.08 元，其中：
基本支出 78829.08 元。主要用于单位在职职工基本养老保险缴
费支出。
5.其他残疾人 事业支出 808020.77 元，其中：基本支出
747120.77 元，项目支出 60900 元。主要用于日常办公费、合同
聘用人员的支出等支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算
1.基本支出预算 1026095.34 元，占一般公共预算支出预算
94.4%，同比增加 287823.83 元，增长 38.99%。其中：
工资福利支出预算 950337.10 元，占基本支出预算 92.62%，
同比增加 361702.87 元，增长 61.45 %。原因是：一是在职人员
晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增
加；二是新增 2 名在职在编人员，人员经费预算增加。
商品和服务支出预算 73748.24 元，占基本支出预算 7.18%，
同比减少 73879.04 元，下降 50.04%。
对个人和家庭补助支出预算 2010 元，占基本支出预算 0.2%，
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同比无变化。
2.项目支出预算 60900 元，占一般公共预算支出预算 5.6%，
同比无变化。其中：
工资福利支出预算 44427.12 元，占项目支出预算 72.95%，
同比增加 3821.04 元，增长 9.41%。原因是二层单位聘用人员的
社保标准有所提高。
商品和服务支出预算 16472.88 元，占项目支出预算 27.05%，
同比减少 821.04 元，下降 4.74%。原因是单位根据 2025 年工作
任务进行了调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1026095.34 元，同比增
加 287823.83 元，增长 38.99%。其中：
人员经费 952347.1 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年
金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房
公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长
41.17%，主要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险
一金调整引起人员类经费预算增加；二是新增 2 名在职在编人员，
人员经费预算增加。
公用经费 73748.24 元，主要包括：办公费、差旅费、公务
接待费、劳务费、委托业务费。较上年增长 15.89%，主要原因是
新增 2 名在职在编人员，公用经费预算增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1000 元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 1000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其
中：
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1000 元，
同比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 1000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其
中：
（1）公务用车运行维护费 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变
化。
九、国有资本经营预算情况说明
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本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
事业运行经费财政拨款预算 73748.24 元。
梧州市残疾人综合服务中心为事业单位，事业单位相关运行
经费总预算安排 73748.24 元，其中：基本支出预算 73748.24 元，
同比减少 73879.04 元，下降 50%。主要原因是 2025 年聘用人员
经费预算按规定调整经济分类科目，导致总额有所下降。主要用
于办公费、维修（护）、差旅费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 4185 元，同比减少 3000 元，下降
41.87%。其中：政府集中采购预算 4185 元，占政府采购预算的
100%，同比减少 3000 元，下降 41.87%；按政府采购资金类型划
分，一般公共预算拨款 4185 元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类
采购三种类型。其中：货物类采购 1185 元，占政府采购预算
28.32%；服务类采购 3000 元，占政府采购预算 71.68%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸，预算金额 1180 元，满
足日常办公需求；服务类采购主要内容是：1.印刷服务，预算金
额 3000 元，印刷残疾人相关政策宣传等资料。
（三）国有资产占用情况说明
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车
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0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计2296493元，其中：1. 通
用设备2071746元;2.家具、用具、装具等220247元;3.无形资产
2000元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉
及市本级项目 1 个，预算资金 60900 元。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市残疾
人综合服务
中心
专项公用经费
（日常运转）-
日常支出
60900
通过实施专
项公用经费
（日常运转）
支出工作，实
现保障单位
日常运转的
目标
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第三部分：专业名词解释
一、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收
入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）
有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事
业单位经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员经费和日常公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理
的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办
公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（备注：
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属于事业单位性质的应相应修改）
九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职
人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
上述报表详见附件。
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