梧州市残疾人综合服务中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市残疾人综合服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市残疾人综合服务中心概况
一、本单位职责
梧州市残疾人综合服务中心主要职责：贯彻落实残疾人
劳动就业法规、政策、规划和计划；负责残疾人求职登记、
劳动能力及职业评估、就业咨询、职业技能培训、职业介绍
等工作；负责残疾人就业和职业培训信息管理、数据统计等
工作；开展职业就业状况、劳动力资源和社会用工情况调查，
研究残疾人就业对策，开拓残疾人就业渠道，对下一级残疾
人就业服务机构进行业务指导；负责为我市残疾人提供康复
训练与服务、康复技术人才培养、康复信息咨询、康复知识
宣传、康复研究和残疾预防、社区家庭听力语言康复指导等
服务；对残疾人辅助器具需求进行调查筛查，开展残疾人辅
助器具评估适配，辅具维修维护、使用指导等工作；完成市
残疾人联合会交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
梧州市残疾人综合服务中心是全额拨款事业单位。无内
设职能科室。
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第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度单位决算
报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市残疾人综合服务
中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 84.13 万元，其中本年收
入 81.32 万元，较 2022 年度决算数增加 50.24 万元，增长
148.24%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 81.32 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 50.23 万元，增
长 161.56%，主要原因：2023 年梧州市残疾人劳动就业指导
中心与梧州市用品用具供应站合并为梧州市残疾人综合服
务中心，在编人员由 2 人增加到 6 人，增加数用于工资福利
和社保费等支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款
收入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
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原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 2.80 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。2022 年度决算数一致。
（二）本单位 2023 年度总支出 84.13 万元，其中本年支
出 81.32 万元，较 2022 年度决算数增加 50.24 万元，增长
148.24%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）76.15 万元：主要用于：
梧州市残疾人综合服务中心履行服务残疾人职责管理方面
的支出。较 2022 年度决算数增加 48.06 万元，增长 171.09%，
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主要原因是：2023 年在编人员由 2 人增加到 6 人，追加了人
员经费用于工资福利和社保费等支出，单位的职工经费随着
社保基数增加有所增加。
2.卫生健康支出（210 类）2.1 万元：主要用于：按照国
家规定为职工购买的医疗保险支出。较 2022 年度决算数增
加 0.94 万元，增长 81.03%，主要原因是：2023 年在编人员
由 2 人增加到 6 人，追加了人员经费用于医保费支出，在职
在编人员医保调整基数致缴费金额变动。
3.住房保障支出（221 类）3.07 万元：主要用于：单位
在职人员的住房公积金。较 2022 年度决算数增加 1.24 万元，
增长 67.76%，主要原因是：2023 年在编人员由 2 人增加到 6
人，追加了人员经费用于住房公积金支出，住房公积金随着
基数增加有所增加。
4.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分
配。
5.年末结转和结余 2.80 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。与 2022 年度决算数
一致。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
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梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出 81.32 万元，较 2022 年度决算数增加 50.23 万元，
增长 161.56%。其中：基本支出 36.66 万元，项目支出 44.67
万元。
梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 30.53 万元，支出决算为 81.32 万元，
完成年初预算的 266.36%。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 2.58 万
元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 161.63%。预决
算存有差异原因是：2023 年在编人员由 2 人增加到 6 人，追
加了人员经费用于基本养老保险缴费等支出，单位的职工经
费随着社保基数增加有所增加。主要用于：机关事业单位基
本养老保险缴费支出。
(二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业
(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.8 万元。预决算存
有差异原因是：由于自治区残联下达的残疾人就业能力培训
资金原因，年中追加了 22.8 万元经费，导致预决算存在差异。
主要用于：残疾人就业能力培训相关支出。
(三)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人
事业支出(项)年初预算为 24.72 万元，支出决算为 49.18 万元，
完成年初预算的 198.95%。预决算存有差异原因是：2023 年
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在编人员由 2 人增加到 6 人，追加了人员经费用于基本养老
保险缴费等支出。主要用于：梧州市残疾人综合服务中心开
展日常工作方面的支出。
(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 1.29 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年
初预算的 162.79%。预决算存有差异原因是：2023 年在编人
员由 2 人增加到 6 人，追加了人员经费用于医保费支出，在
职在编人员医保调整基数致缴费金额变动。主要用于：按照
国家规定为职工购买的医疗保险支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为 1.94 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预
算的 158.25%。预决算存有差异原因是：2023 年在编人员由
2 人增加到 6 人，追加了人员经费用于住房公积金支出，住
房公积金随着基数增加有所增加。主要用于：单位在职人员
的住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度一般公共预算财
政拨款基本支出 36.66 万元，其中：人员经费支出 34.91 万元，
主要包括：基本工资 16.53 万元，津贴补贴 3.03 万元，绩效
工资 9.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.58 万元，
职工基本医疗保险缴费 1.27 万元，其他社会保障缴费 0.13
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万元，住房公积金 1.94 万元，公用经费支出 1.75 万元，主
要包括：办公费 0.26 万元，差旅费 0.27 万元，工会经费 0.27
万元，其他交通费用 0.15 万元，其他商品和服务支出 0.8 万
元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 34.91 万元，完成年初预算的 155.57%。
预决算存有差异原因是：由于相关规定，提高了职工的工资
标准，2023 年在编人员由 2 人增加到 6 人，追加了人员经费
用于工资福利支出
(二)商品和服务支出 1.75 万元，完成年初预算的 87.5%。
预决算存有差异原因是：保障单位正常运转的支出，按实际
支出为准，与预算略有差异。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度政府性基金支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度国有资本经营预
算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
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梧州市残疾人综合服务中心 2023 年度国有资本经营预
算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成
年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因
公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行
费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
本单位无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）
费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位无公务用车购置。购置
了 0 辆公务用车，主要用于本单位无公务用车购置。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
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比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车购
置。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展本单位
无公务用车购置业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2023 年梧州市残疾人综合服务中心及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出
0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本
单位无公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次
0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比年初
预算数减少 2.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.67 万元，其中：
政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.40 万元。授予中小企业合同金额 0.67
万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企
业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
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工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：单位2023年度项目8个，
项目支出总额44.89万元。其中，本级项目8个，本级项目支
出44.89万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金44.89万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的
主要问题及原因：单位支出年度绩效目标衡量指标设置不够
合理。下一步改进措施：加强对绩效指标的精准设置，提前
预判项目的进度和可能出现状况，提高预算的执行率，确保
资金使用绩效。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩
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效目标，2023年残疾人就业能力培训补助经费自评得分为
100分，一等，项目全年预算数为22.8万元，执行数为22.8万
元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023
年残疾人就业能力培训。自评发现的主要问题及原因：单位
支出年度绩效目标衡量指标设置不够合理。下一步改进措施：
加强对绩效指标的精准设置，提前预判项目的进度和可能出
现状况，提高预算的执行率，确保资金使用绩效。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
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动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。