梧州市残疾人综合服务中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市残疾人综合服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2024 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市残疾人综合服务中心 2024 年单位预

算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市残疾人综合服务中心主要职责：贯彻落实残疾人

劳动就业法规、政策、规划和计划；负责残疾人求职登记、

劳动能力及职业评估、就业咨询、职业技能培训、职业介绍

等工作；负责残疾人就业和职业培训信息管理、数据统计等

工作；开展职业就业状况、劳动力资源和社会用工情况调查，

研究残疾人就业对策，开拓残疾人就业渠道，对下一级残疾

人就业服务机构进行业务指导；负责为我市残疾人提供康复

训练与服务、康复技术人才培养、康复信息咨询、康复知识

宣传、康复研究和残疾预防、社区家庭听力语言康复指导等

服务；对残疾人辅助器具需求进行调查筛查，开展残疾人辅

助器具评估适配，辅具维修维护、使用指导等工作；完成市

残疾人联合会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

梧州市残疾人综合服务中心是全额拨款事业单位。无内

设职能科室。

三、人员构成情况

梧州市残疾人综合服务中心编制总数 12 名，全额事业编

制12 名。其中在职在编人员 6人，包括：全额事业在职在

编6人，其他聘用人员 13 人、离退休人员 1人。

第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2024 年单位预

算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 799171.51 元，同比增加

493839.22 元，增长 161.74% 。其中：本年收入预算

799171.51 元，同比增加 493839.22 元，增长 161.74%；收

入包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了在职人员社保等的标准；二是增加 2名

在职在编人员的预算；使预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 799171.5 元，同比增加 493839.22

元,增长 161.74%。本年收入预算 799171.5 元，同比增加

493839.22 元,增长 161.74 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 799171.5 元，占收入总预算

的100%，同比增加 493839.22 元，增长 161.74 %。主要原

因是：一是根据相关规定提高了在职人员社保等的标准；二

是增加 2名在职在编人员的预算；使预算总体有所增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 799171.5 元，较上年增长 161.74%。

其中，基本支出预算 738271.51 元，占支出总预算的 92.38%，

同比增加 493839.22 元，增长 202.04%；项目支出预算 60900

元，占支出总预算的 7.62%，同比无变化。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 724937.23 元，占支

出总预算 90.71%，同比增加 451894.78 元，增长 165.50%。

（二）卫生健康支出类科目 29795.52 元，占支出总预

算3.73%，同比增加 16868.4 元，增长 130.49%。

（三）住房保障支出类科目 44438.76 元，占支出总预

算5.56%，同比增加 25076.04 元，增长 129.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 799171.51 元。收入包括：

一般公共预算拨款 799171.51 元；支出包括：社会保障和就

业支出 724937.23 元、卫生健康支出 29795.52 元、住房保

障支出 44438.76 元，财政拨款总收支较上年增长 161.74 %，

主要原因是：一是根据相关规定提高了在职人员社保等的标

准；二增加 2名在职在编人员的预算，使预算总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 799171.51 元，较上年

增长 161.74%。其中：基本支出 738271.51 元，项目支出

60900 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 59251.68 元，其

中：基本支出 59251.68 元，项目支出 0元。主要用于单位

在职职工基本养老保险缴费支出。

一般行政事务管理 3638.56 元，其中：基本支出 3638.56

元，项目支出 0元。主要用于日常办公、水费、电费、差旅

费等支出。

其他残疾人事业支出 662046.99 元，其中：基本支出

601146.99 元，项目支出 60900 元。主要用于事业单位基本

工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、办公费、

差旅费、维修（护）费等支出。

事业单位医疗 29795.52 元，其中：基本支出 29795.52

元，项目支出 0元。主要用于事业单位人员医疗支出。

住房公积金 44438.76 元，其中：基本支出 44438.76 元，

项目支出 0元。主要用于单位人员住房公积金单位部分的支

出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 738271.51 元，占一般公共预算支出的

92.38%，同比增加 493839.22 元，增长 202.04%。其中：

工资福利支出预算 588634.23 元，占基本支出预算

79.73%，同比增加 364201.94 元，增长 162.28%。

商品和服务支出预算 147627.28 元，占基本支出预算

20%，同比增加 127627.28 元，增长 638.14 %。

对个人和家庭补助支出预算 2010 元，占基本支出预算

0.27%，同比增加 2010 元，上年无该项预算，增长率无法比

较。

2. 项目支出 60900 元，占一般公共预算支出的 7.62%，

同比无变化。其中：

工资福利支出预算 40606.08 元，占项目支出预算

66.68%，同比减少 693.92 元，下降 1.68%。

商品和服务支出预算 17293.92 元，占项目支出预算

28.4%，同比减少 2306.08 元，下降 11.77%。

资本性支出预算 3000 元，占基本支出预算 4.92%，同比

增加 3000 元，上年无该项预算，增长率无法比较。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 738271.51 元，较上

年增长 202.04%。其中：

人员经费 674632.95 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、

退休费。较上年增长 200.60 %，主要原因是：一是根据相关

规定提高了在职人员社保等的标准；二是增加 2名在职在编

人员、退休人员的预算，使收入预算总体有所增加。

公用经费 63638.56 元，主要包括：办公费、差旅费、

公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和

服务支出。较上年增长 218.19%，主要原因是增加 2名在职

在编人员的预算，使公用经费有所增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 1000

元，同比增加 1000 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 1000 元，同比增加 1000 元，

上年无该预算，增长率无可比性，增加主要原因是组建综合

服务中心后，业务范围更加广，上级公务接待的次数有所增

加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1000

元，同比增加 1000 元；其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 1000 元，同比增加 1000 元，上年无

该预算，增长率无可比性。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

单位为事业单位，事业运行经费总预算安排 147627.28

元，其中：基本支出预算 147627.28 元，同比增长 127627.28

元，增长 638.14%。主要原因是今年综合服务中心新招聘了

全额事业编 2名人员,增加了人员定额公用经费。主要用于办

公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商

品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 7180 元，同比增加 190 元，增长

2.72%。其中：政府集中采购预算 7180 元，占政府采购预

算的 100%，同比增加 190 元，增长 2.72%；主要原因是增

加2名在职在编人员，增加了相关采购预算。按政府采购资

金类型划分，一般公共预算拨款 7180 元，财政专户管理的

资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4180 元，占政府

采购预算 58.22%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 3000 元，占政府采购预算 41.78%。

货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 1180 元,

满足日常办公需求；2.复印机,预算金额 3000 元,满足日常

办公的打印需求；服务类采购主要内容是：1.印刷服务,预

算金额 3000 元,印刷残疾人相关政策宣传等资料。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法

执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计2293993元，其中：

1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 设备2073746元。3. 文物

和陈列品 0元。4.图书档案 0元，5. 家具、用具、装具等

220247元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 1个，预算资金 60900 元。绩效目标情况详

见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目

等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费(日常运转)-日常支

出，预算资金 60900 元，2024 年度绩效目标为通过保障日

常工作经费，维护机构运营的稳定性，设 1条数量指标：数

量指标 1.经费保障职工人数≥6人；设 1条质量指标：质量

指标 1.经费专款专用率定性 100%;设1条时效指标：时效指

标1.日常工作按计划完成率≥90%；设 1条成本指标：成本

指标 1.项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标指标：社

会效益指标指标 1.保障机构正常运转定性有效;设1条服务

对象满意度：服务对象满意度指标 1.职工满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表