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梧州市残疾人综合服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市残疾人综合服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2022 年度单位

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市残疾人综合服务中心 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市残疾人综合服务中心概况

一、单位职责

梧州市残疾人综合服务中心主要职责：贯彻落实残疾人

劳动就业法规、政策、规划和计划；负责残疾人求职登记、

劳动能力及职业评估、就业咨询、职业技能培训、职业介绍

等工作；负责残疾人就业和职业培训信息管理、数据统计等

工作；开展职业就业状况、劳动力资源和社会用工情况调查，

研究残疾人就业对策，开拓残疾人就业渠道，对下一级残疾

人就业服务机构进行业务指导；负责为我市残疾人提供康复

训练与服务、康复技术人才培养、康复信息咨询、康复知识

宣传、康复研究和残疾预防、社区家庭听力语言康复指导等

服务；对残疾人辅助器具需求进行调查筛查，开展残疾人辅

助器具评估适配，辅具维修维护、使用指导等工作；完成市

残疾人联合会交办的其他工作任务。

二、机构设置

梧州市残疾人综合服务中心是全额拨款事业单位。无内

设职能科室。

三、编制现状、人员构成

本单位编制总数 12 名，为全额事业编制。其中，在职

在编人员 4人。

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第二部分：梧州市残疾人综合服务中心 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市残疾人综合服务中心 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入33.89万元，其中本年收入

31.09万元,较2021年度决算数增加5.47万元，增长21.4%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入31.09万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加5.47万元，增长

21.4%，主要原因是2022年组织参加第六届广西残疾人职业

技能竞赛，增加了项目经费，另新增一名照料中心管理人员，

增加了工资福利支出。

2.上年结转和结余2.8万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较2021年度决算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原

因是2022年没有新增结转结余资金。

（二）本单位2022年度总支出33.89万元，其中本年支出

31.09万元,较2021年度决算数增加5.45万元，增长21.3%。支

出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出28.09万元：主要用于履行服务

残疾人职责管理方面的支出，较2021年度决算数增加5.45万

元，增长24.1%，主要原因是2022年组织参加第六届广西残

疾人职业技能竞赛，增加了项目经费，另新增一名照料中心

管理人员，增加了工资福利支出。

2．卫生健康支出 1.16 万元：主要用于按照国家规定为

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职工购买的医疗保险支出。较 2021 年度决算数增加 0.1 万元，

增长 9.4%，主要原因是医疗保险基数调整，导致单位部分应

缴费用增加。

3．住房保障支出 1.83 万元：主要用于按照国家政策规

定为职工缴纳的住房公积金的支出，较 2021 年度决算数减

少0.11 万元，下降 5.7%，主要原因是有一名在职在编人员

年底退休，导致缴费有所减少。

4.年末结转和结余2.8万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数无变

化。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出31.09万元，

较2021年度决算数增加5.45万元，增长21.3%。其中：基本支

出23.48万元，项目支出7.62万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的101.3%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为27.64万元，支出

决算为28.09万元，完成年初预算的101.6%。较年初预算数增

加的主要原因是新招聘一名日间照料中心管理员，主要用于

工资福利等支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.33万元，主要

用于在编人员缴纳的养老保险单位部分，较年初预算数减少

0.12万元，主要是一名在编人员年底退休，导致养老保险缴

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纳金额有所减少。

2.残疾人就业支出3.4万元，主要用于2022年组织参加第

六届广西残疾人职业技能竞赛，较年初预算数减少1.6万元，

主要职业技能竞赛培训和参赛人员有所变动，没达到原来预

算的人员数参赛。

3.其他残疾人事业支出22.36万元，主要用于在编人员工

伤、失业保险单位部分缴费和单位日常办公等支出，较年初

预算数增加2.17万元，主要是新增一名照料中心管理人员，

增加了工资福利支出。

（二）卫生健康支出年初预算为1.23万元，支出决算为

1.16万元，完成年初预算的94.3%。较年初预算数减少的主要

原因一名在编人员年底退休，导致医疗保险缴纳金额有所减

少，与预算数存在差异。主要用于缴纳在职在编人员基本医

疗、大额医疗保险。

事业单位医疗1.16万元，主要用于缴纳在职在编人员基

本医疗、大额医疗保险。较年初预算数减少0.07万元，主要

是一名在编人员年底退休，导致医疗保险缴纳金额有所减

少，与预算数存在差异。

（三）住房保障支出年初预算为1.83万元，支出决算为

1.83万元，完成年初预算的100%。较年初预算数无变化。主

要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

住房公积金1.83万元，主要用于缴纳在职在编人员的住

房公积金。较年初预算数无变化。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23.48万元，比

上年增加0.24万元，增长1.03%，主要是人员晋档工资有所变

动。

其中：人员经费21.57万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经

费1.9万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他

商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出21.57万元，完成年初预算的101.3%。

较年初预算增加0.27万元，主要是因人员工资变动和社保、

医疗保险、公积金缴费根据实际情况支出，与预算数存在差

异。

（二）商品和服务支出1.9万元，完成年初预算的95%。

较年初预算减少0.1万元，主要是在职人员退休，伙食费没有

全部支出有结余。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预

算的100%，与上年相比无变化，原因是年初没有安排“三公”

经费的预算。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公

务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0

万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算100%，

与上年相比无变化，原因是年初没有安排“三公”经费的预算。

全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的100%，与上年相

比无变化，原因是年初没有安排“三公”经费的预算。购置了0

辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的100%，与上年相

比无变化，原因是年初没有安排“三公”经费的预算。

（三）公务接待费支出0万元,完成预算的100%，与上年

相比无变化，原因是年初没有安排“三公”经费的预算。国内

公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。其中：外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.32万元，其中：政

府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.32

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度

3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7.62

万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费(日常运转)”等3个项目进行了单

位评价，涉及一般公共预算支出7.62万元，政府性基金预算

支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看

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能基本完成当初设定的绩效目标任务，保障单位正常运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，3个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项

目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原

因：一是支出年度绩效目标衡量指标设置不够合理；二是设

置指标内容及指标值的提前预判不足，导致完成的分值有偏

差。下一步改进措施：一是加强对绩效指标的精准设置；二

是提前预判项目的进度和可能出现状况，提高预算的执行

率，确保资金使用绩效目标。

2.单位重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含

年初预算和年中预算调整），2022年其他专项支出-参加第六

届广西残疾人职业技能竞赛项目自评得分为99.69分，评级为

一等，项目全年预算数为3.51万元，执行数为3.4万元，完成

预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：一是按要求组织参

赛人员培训；二是取得一定成绩，提高残疾人职业技能水平。

自评发现的主要问题及原因：一是参赛人数把握不够精准；

二是培训时长较短，不够系统化。下一步改进措施：一是提

前与基层对接明确人数；二是提前做好培训计划，安排好培

训时间。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

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公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。