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梧州市残疾人劳动就业指导中心

2021 年单位决算

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第一部分：梧州市残疾人劳动就业指导中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市残疾人劳动就业指导中心 2021 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市残疾人劳动就业指导中心 2021 年度

单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市残疾人劳动就业指导中心概况

一、单位职责

梧州市残疾人劳动就业指导中心负责组织推动我市残

疾人就业、培训，按有关规定管理残疾人就业保障金，开展

残疾扶贫解困工作。

二、机构设置

本单位是全额拨款事业单位，无内设职能科室。

三、编制现状、人员构成

本单位编制总数 3 名，均为全额事业编制。其中，在职

在编人员 2 人。

第二部分：梧州市残疾人劳动就业指导中心 2021 年度单位

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市残疾人劳动就业指导中心 2021 年度单位

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入28.44万元，其中本年收

入25.62万元,较2020年度决算数减少11.67万元，下降

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31.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入25.62万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数减少11.67万元，下降

31.3%，主要原因是2020年初调出一名在职在编人员，2021

年减少一名清洁人员，相应经费减少支出。

2.年初结转和结余2.82万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数增加2.82万元，主要原因是前年

度结转到本年度继续使用的社保、医疗等支出。

（二）本单位2021年度总支出28.44万元，其中本年支出

25.64万元,较2020年度决算数减少7.99万元，下降23.8%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出22.64万元：主要用于梧州市残疾

人劳动就业指导中心履行服务残疾人职责管理方面的支出，

较2020年度决算数减少8.14万元，下降26.5%，主要原因是

2021年减少一名清洁人员，下达的专项公用经费预算也比

2020年减少，导致决算支出相应减少。

2.卫生健康支出 1.06 万元：主要用于按照国家规定为职

工购买的医疗保险支出，较 2020 年度决算数增加 0.02 万元，

增长 1.9%，主要原因是医疗保险基数调整，导致单位部分应

缴费用增加。

3.住房保障支出 1.94 万元：主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的住房公积金的支出，较 2020 年度决算数增加

0.13 万元，增长 7.2%，主要原因是住房公积金基数调整，导

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致单位部分应缴费用增加。

4.年末结转和结余2.80万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减

少0.86万元，下降23.5%，主要原因是已支出部分2020年结

转结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出25.64万

元，较2020年度决算数减少7.99万元，下降23.8%。其中：

基本支出 23.24万元，项目支出 2.4万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为26.72万元，支出决算为25.64万元，完成年初预算的96%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为23.33万元，支

出决算为22.64万元，完成年初预算的97%。较年初预算数减

少的主要原因是工资、基本养老保险、工伤、失业保险等根

据实际情况支出，与预算数有差异。主要用于基本养老保险、

工伤、失业、工资、单位日常办公等支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.42万元，主要

用于在编人员缴纳的养老保险单位部分，较年初预算数减少

0.29万元，主要是养老保险根据实际情况支出，与预算数存

在差异。

2.其他残疾人事业支出20.22万元，主要用于在编人员

工伤、失业保险单位部分缴费和单位日常办公等支出，较年

初预算数减少0.19万元，主要是日常办公等支出是根据实际

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情况支出，跟预算数存在差异。

（二）卫生健康支出年初预算为1.36万元，支出决算为

1.06万元，完成年初预算的77.9%。较年初预算数减少的主

要原因是医疗保险缴费是根据实际情况缴费，与预算数存在

差异。主要用于缴纳在职在编人员基本医疗、大额医疗保险。

事业单位医疗1.06万元，主要用于缴纳在职在编人员基

本医疗、大额医疗保险。较年初预算数减少0.3万元，主要

是医疗保险缴费是根据实际情况缴纳，与预算数存在差异。

（三）住房保障支出年初预算为2.03万元，支出决算为

1.94万元，完成年初预算的95.6%。较年初预算数减少的主

要原因是住房公积金根据实际情况缴费，与预算数存在差

异。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

住房公积金1.94万元，主要用于缴纳在职在编人员的住

房公积金。较年初预算数减少0.09万元，住房公积金根据实

际情况缴纳，与预算数存在差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23.24万元，

比上年减少5.86万元，下降20.1%，主要是2021年减少了一

名保洁人员的劳务支出。

其中：人员经费21.37万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用

经费1.87万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其

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他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出21.37万元，完成年初预算的95.7%。

较年初预算减少0.95万元，主要是因社保、医疗保险、公积

金缴费根据实际情况支出，与预算数存在差异。

（二）商品和服务支出1.87万元，完成年初预算的

93.5%。较年初预算减少0.13万元，主要是因办公费、劳务

费决算支出较预算减少，导致总体支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，与预算相比无变化，与去年相比无变

化。其中，因公出国支出决算与预算一致，与去年相比无变

化；公务用车购置支出决算与预算一致，与去年相比无变化；

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公务用车运行维护费支出决算与预算一致，与去年相比无变

化；公务接待费支出决算与预算一致，与去年相比无变化。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

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（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：其他运转类项目

1个,共涉及资金2.4万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。

共组织对“专项公用经费（日常运转）”1个项目进行

了绩效评价，涉及一般公共预算支出2.4万元，政府性基金

预算支出0万元。从评价情况来看能基本完成当初设定的绩

效目标任务，保障单位正常运转。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映专项公经费（日常运转）

项目绩效自评结果。

专项公用经费（日常运转）项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，专项公用经费（日常运转）项目自评得

分为100分。发现的主要问题及原因：预算执行还不够精准，

仍有结余。下一步改进措施：提高预算的准确性，保障预算

的执行进度跟上序时进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。