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梧州市残疾人劳动就业指导中心
2020 年单位决算
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目 录
第一部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心概况
一、单位职责
二、机构设
三、编制现状、人员构成
第二部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心 2020 年度
单位决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020 年
单位决算情况说
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情
六、一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心概况
一、单位职责
梧州市残疾人劳动就业指导中心负责组织推动我市残
疾人就业、培训,按有关规定管理残疾人就业保障金,开展
残疾扶贫解困工作
二、机构设
梧州市残疾人劳动就业指导中心是全额拨款事业单位,
无内设职能科室。
三、编制现状、人员构成
梧州市残疾人劳动就业指导中心编制总数 3 名,均为全
额事业编制。其中,在职在编人员 2 人。
第二部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心
2020 年度单位决算报表
(此部分另附表格,挂报告尾部)
第三部分:梧州市残疾人劳动就业指导中心
2020 年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入37.29万元,其中本年收
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37.29万元, 较2019年度决算数减少28.36万元,下降43.2%。
收入具体情况如下
1.一般公共预算财政拨款收入37.29万元,为市本级财
当年拨付的资金。较2019年度决算数减少28.36万元,下降
43.2%,主要原因是2020年减少了编外人员工资收入。
2.上年结转和结余0万元。较2019年度决算数同比无变
化。
(二)本单位2020年度总支出37.29万元,其中本年支
33.63 万元, 较2019年度决算数减少19.84万元,下降
37.1%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出30.78万元:主要用于梧州市残
人劳动就业指导中心履行服务残疾人职责管理方面的支出
较2019年度决算数减少0.06万元,下降39.5%,主要原因是
在职在编人员调出
2.卫生健康支出1.04万元:主要用于按照国家规定为职
工购买的医疗保险支出,较2019年度决算数增加 0.02万元,
增长2%,主要原因是医疗保险基数的调整。
3.住房保障支出1.81万元:主要用于按照国家政策规定
为职工缴纳的住房公积金的支出,较2019年度决算数增加
0.2万元,增长12.4%,主要原因是住房公积金基数的调整。
4.年末结转和结余3.66万元:主要用于为本年度或以前
年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需
要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度
决算数减少8.51万元,下降70%,主要原因是主要原因是2020
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年减少了编外人员工资收入及支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出33.63万
元,较2019年度决算数减少19.84万元,下降37.1%。其中:
基本支出29.1万元,项目支出4.53万元。
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为37.29万元,支出决算为33.63万元,完成年初预算的
90.2%。
(一)社会保障和就业支出年初预算为33.18万元,支
出决算为30.78万元,完成年初预算的92.8%。主要用于基本
养老保险缴费、基本医疗缴费因人员调出,费用支出有所减
少。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.39万元,主
要用于在编人员缴纳的养老保险及职业年金单位部分,较年
初预算数减少0.89万元,主要是人员调出,在职在编人员减
少。
2.一般行政管理事务4.53万元较年初预算数减少0.46
万元,主要是人员调出,在职在编人员减少。
3.其他残疾人事业支出23.86万元,较年初预算数减少
1.06万元,主要是人员调出,在职在编人员减少。
(二)卫生健康支出年初预算为1.65万元,支出决算为
1.04万元,完成年初预算的63%。主要用于缴纳在职在编人
员基本医疗、大额医疗保险。
行政事业单位医疗1.04万元,较年初预算数减少0.61万
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元,主要是人员调出,在职在编人员减少。
(三)住房保障支出年初预算为2.46万元,支出决算为
1.81万元,完成年初预算的73.6%。因存在人员调出,在职
在编人员减少而造成完成年初预算比例有所降低。主要用于
缴纳在职在编人员的住房公积金。
住房公积金1.81万元,较年初预算数减少0.65万元,主
要是人员调出,在职在编人员减少,从而减少了支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出29.1万元,
上年增加2.12万元,增长7.89%,主要是支付辞退聘用人员
经济补偿金
其中:人员经费28.2万元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公
积金、对其他对个人和家庭的补助;公用经费0.9万元,主
要包括:办公费、工会经费、劳务费。
支出具体情况如下
(一)工资福利支出23.93万元,成年初预算的83.2%。
主要是在职在编人员调出,人员减少,导致支出有所减少
(二)商品和服务支出0.9万元,完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与
去年相比无变化,与预算相比无变化。
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五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有
资本经营预算财政拨款支出,与去年相比无变化,与预算相
比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购
置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0万元,与预算相比无变化,与去年相比无变
化。其中,因公出国支出决算与预算一致,与去年相比无变
化;公务用车购置支出决算与预算一致,与去年相比无变化;
公务用车运行维护费支出决算与预算一致,与去年相比无变
化;公务接待费支出决算与预算一致,与去年相比无变化
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有安排因公
出国出(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出0元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,
人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:
外事接待批次 0次,人次0次。
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七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位为事业单位,无机关运行经费支出,与去年相比
无变化,与预算相比无变化。
(二)政府采购支出情况说明。
2020年本单位政府采购支出总额0.1万元,其中:政府
采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元,占政府采
购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.1万元,
占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副
部(省)级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单位价
值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专
用设备0台(套)
(四)关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位2020年度未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
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动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金
(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”
经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购
置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。