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梧州市计划生育药具与艾滋病防治

管理中心 2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2024

年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2024

年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心概况

一、本单位职责

本单位承担避孕药具管理与供应发放、节育器械供应、避孕

方法使用与知情选择，组织开展全市计划生育药具管理与艾滋病

防治管理的相关事务性工作，控制艾滋病的发生和蔓延，协调有

关单位对我市艾滋病实施防控和干预；完成梧州市卫生健康委员

会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为正科级财政全额拨款公益一类事业单位，本单位无

内设机构。

第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2024 年

度单位决算报表

《2024 年度单位决算报表》。

(此部分另附表格，详见《附件:梧州市计划生育药具与艾滋

病防治管理中心 2024 年度单位决算公开附表》)

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第三部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2024

年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入153.43万元，其中本年收入

153.43万元，较2023年度决算数增加36.70万元，增长31.44%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入153.43万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加36.70万元，增长31.44%，

主要原因是人员工资变动、缴费基数调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年度决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数对比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数对比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数对比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数对比无

变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决

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算数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023年度决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出153.43万元，其中本年支出

153.43万元,较2023年度决算数增加36.70万元，增长31.44%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.46万元，主要用于：单位

按国家规定支付在职在编人员基本养老保险缴费等方面支出。较

2023年度决算数增加1.77万元，增加18.39%，主要原因是：人员

工资变动、缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）133.38万元，主要用于：基本工资、

绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费（款）、对个人和家庭的补助、办公费、手续费、水费、电费、

工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。较

2023年度决算数增加33.59万元，增长33.67%，主要原因是：人

员工资变动、缴费基数调整。

3.住房保障支出（类）8.60万元，主要用于：按照国家政策

规定为职工缴纳的住房公积金支出。较2023年度决算数增加1.34

万元，增长18.46%，主要原因是：人员工资变动、缴费基数调整。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数对比无变

化。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

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因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心2024年度一般

公共预算财政拨款支出153.43万元，较2023年度决算数增加

36.70万元，增长31.44%。其中：基本支出123.74万元，项目支

出29.69万元。

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心2024年度一般

公共预算财政拨款支出年初预算为107.77万元，支出决算为

153.43万元，完成年初预算的142.37%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为11.46万元，支

出决算为11.46万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出11.46万元，主要用于

行政事业单位职工基本养老保险缴费，预决算无异。

（二）卫生健康支出(类)年初预算为110.60万元，支出决算

为133.38万元，完成年初预算的120.59%。预决算存有差异原因

是：年中收到上级补助专项资金。

1.基本公共卫生服务支出29.09万元，主要用于2024年纳入

基本公共卫生服务项目方面支出。年初无预算，主要是上级转移

支付项目资金增加。

2.计划生育机构支出98.53万元，主要用于基本工资、津贴

补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他商品和服

务支出等支出。较年初预算数增加16.57万元，主要是因人员工

资变动、缴费基数调整。

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3.事业单位医疗支出5.76万元，主要用于缴纳在编在职人员

基本医疗保险。较年初预算数无变化。

(三)住房保障支出(类)年初预算为8.60万元，支出决算为

8.60万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

住房公积金支出8.60万元，主要用于按照国家政策规定向职

工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

出。较年初预算数无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出123.74万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出113.91万元，完成年初预算的116.39%。

预决算存有差异原因是：2024年存在人员工资变动、缴费基数调

整。

（二）商品和服务支出9.43万元，完成年初预算的99.26%。

预决算存有差异原因是：本年度维修（护）费、公务接待费，其

他商品和服务等费用据实结算，较年初预算数有所减少。

（三）对个人和家庭的补助0.40万元，完成年初预算的95%。

较年初预算数无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金收入，无政府性基金支出，与

年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营

预算支出，与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初

预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变

化，与2023年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与

2023年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位无机关运行经费支出，与预算相比无变

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化，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同

金额1.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企

业合同金额1.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目3个，项目

支出总额13.60万元。其中，本级项目3个，本级项目支出13.60

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：3个项目评为一等，涉及资金13.60万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

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金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金

支出率低，主要原因是资金计划执行不到位。下一步改进措施:

一是提高对资金计划的重视，专款专用，提高资金使用率;二是

加快完成项目的各项指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

急需紧缺人才待遇项目自评得分为100分，评级为一等，项目全

年预算数为0.60万元，执行数为0.60万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：已按时、合法合规发放紧缺人才待遇。自

评发现的主要问题及原因：资金支出率低，主要原因是资金计划

执行不到位。下一步改进措施：一是提高对资金计划的重视，专

款专用，提高资金使用率;二是加快完成项目的各项指标。

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第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。