梧州市计划生育药具与艾滋病防治
管理中心 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2023
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2023
年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心概况
一、本单位职责
本单位承担避孕药具管理与供应发放、节育器械供应、
避孕方法使用与知情选择，组织开展全市计划生育药具管理
与艾滋病防治管理的相关事务性工作，控制艾滋病的发生和
蔓延，协调有关单位对我市艾滋病实施防控和干预；完成梧
州市卫生健康委员会交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位为正科级财政全额拨款公益一类事业单位，本单
位无内设机构。
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第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2023
年度单位决算报表
《2023 年度单位决算报表》。
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市计划生育药具与
艾滋病防治管理中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2023
年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 116.73 万元，其中本年
收入 116.73 万元，较 2022 年度决算数减少 17.64 万元，下
降 13.13%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 116.73 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1.34 万元，下
降 1.13%，主要原因：一是部分项目未能在本年度完成支出；
二是人员调出，工资变动及缴费基数调整。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金，与 2022 年度决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金，与 2022 年度决算数对比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入，与 2022 年度决算数对比无变化。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入，与 2022 年度决算数对比无变
化。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业
收入” “经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少
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0.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金，
与 2022 年度决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 16.22 万元，下降 100%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 116.73 万元，其中本年
支出 116.73 万元，较 2022 年度决算数减少 17.64 万元，下
降 13.13%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）9.68 万元，主要用于：单
位按国家规定支付在职在编人员基本养老保险缴费等方面
支出。较 2022 年度决算数减少 1.34 万元，下降 12.16%，主
要原因是：本年度单位基本养老保险缴费基数调整及人员工
资变动。
2.卫生健康支出（类）99.78 万元，主要用于：基本工资、
绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保
障缴费（款）、对个人和家庭的补助、办公费、手续费、水
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费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费
方面的支出。较 2022 年度决算数减少 2.81 万元，下降 2.74%，
主要原因是：人员工资变动及缴费基数调整。
3.住房保障支出（类）7.26 万元，主要用于：按照国家
政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2022 年度决算
数减少 0.16 万元，下降 2.16%，主要原因是：人员工资变动
及缴纳基数调整。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，与 2022 年度决算数
对比无变化。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 13.33 万元，下降 100%，主要原因是部分项目已在本年
执行完毕，不需要结转至下年继续执行。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 116.73 万
元，较 2022 年度决算数减少 4.29 万元，下降 3.54%。其中：
基本支出 98.56 万元，项目支出 18.17 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 91.90 万元，支出决算为 116.73 万元，完成年初预算的
127.02%。
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（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为 9.68 万元，
支出决算为 9.68 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无
差异。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.68 万元，主要用
于按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保
险费用。预决算无差异。
（二）卫生健康支出(类)年初预算为 74.96 万元，支出决
算为 99.78 万元，完成年初预算的 133.11%。预决算存有差
异原因是：2023 年单位人员变动，有新增指标。
1.公共卫生支出 6.45 万元，主要用于 2023 年纳入基本
公共卫生服务项目方面支出。年初无预算，主要是上级转移
支付项目资金增加。
2.计划生育事务支出 88.46 万元，主要用于基本工资、
津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他
商品和服务支出等支出。较年初预算数增加 18.37 万元，主
要是人员工资变动，年度追加预算。
3.事业单位医疗支出 4.87 万元，主要用于单位在职基本
医疗保险方面支出。较年初预算数无差异。
(三)住房保障支出(类)年初预算为 7.26 万元，支出决算
为 7.26 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无差异。
住房公积金支出 7.26 万元，主要用于本单位职工住房公
积金缴费支出。较年初预算数无差异。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
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况说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.56
万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 91.74 万元，完成年初预算的 110.4%。
预决算存有差异原因是：2023 年单位有人员变动，有新增指
标。
(二)商品和服务支出 6.43 万元，完成年初预算的 76.55%。
预决算存有差异原因是：本年度维修（护）费、公务接待费，
其他商品和服务等费用据实结算，较年初预算数有所减少。
(三)对个人和家庭的补助 0.38 万元，完成年初预算的
95%。预决算存有差异原因是：本年度退休费据实结算，较
年初预算数有所减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度无政府性基金收入，无政府性基金支
出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入，无国有资
本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算
数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与年
初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。其中：
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因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年决算数对比无变化。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。2023 年本单位开支财政拨款
的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每
辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。国内公务接待批次 0 次，人
次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位无机关运行经费支出，与预算相比无
变化，与上年相比无变化。
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（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合
同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同
金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金
额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（一）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目9个，项目支出总额24.89万元。其
中，本级项目9个，本级项目支出24.89万元;对下转移支付项
目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
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涉密项目绩效自评结果为:9个项目评为一等，涉及资金24.89
万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%;0
个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%;0个项目评为三等，涉及资金0万元占
项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四
等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额
比例0%。自评发现的主要问题及原因:资金支出率低，主要
原因是资金计划执行不到位。下一步改进措施:一是提高对资
金计划的重视，专款专用，提高资金使用率;二是加快完成项
目的各项指标。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，2023年市本级配套基本公共卫生
服务项目资金项目自评得分96.3分，评级为一等，项目全年
预算数5.3万元，执行数3.34万元，完成预算的62.97%。项目
绩效目标完成情况：通过开展药具服务管理调研、督导、培
训班，逐步提高居民健康意识水平。自评发现的主要问题及
原因：资金支出率低，主要原因是资金计划执行不到位。下
一步改进措施:一是提高对资金计划的重视，专款专用，提高
资金使用率;二是加快完成项目的各项指标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入” “其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。