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梧州市计划生育药具与艾滋病防治

管理中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理

中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理

中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理

中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理

中心概况

一、单位职责

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心承担避孕

药具管理与供应发放、节育器械供应、避孕方法使用与知情

选择，组织开展全市计划生育药具管理与艾滋病防治管理的

相关事务性工作，控制艾滋病的发生和蔓延，协调有关部门

对我市艾滋病实施防控和干预；完成梧州市卫生健康委员会

交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心为正科级

财政全额拨款公益一类事业单位，本单位无内设机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心人员编制

总数 14 名，其中：全额事业编制 14 名。其中，在职在编人

员 7 人，全部为全额事业在职在编人员。其他聘用人员 1 人，

离退休人员 2 人。

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第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理

中心 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理

中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入134.37万元，其中本年收入

118.15万元,较2021年度决算数增加22.37万元，增长23.3%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 118.07 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 22.39 万元，增长 23.4%，

主要原因是主要原因是增加 2022 年新纳入基本公共卫生服务项

目市本级配套资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较 2021 年度决算数无变化，同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无变化，同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2021年度决算数无变化，同比无变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无变化元，同比无变

化。

6.其他收入0.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021

年度决算数减少0.05万元，同比下降38.5%。主要原因是银行利

息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

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的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余

弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无变化，同比无

变化。

8.上年结转和结余 16.22 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较 2021 年度决算数减少 0.45 万元，同比下降 2.7%。主要原因

是以前年度药具站防艾经费资金未全部完成支出，结转到 2022

年使用。

（二）本单位2022年度总支出134.37万元，其中本年支出

121.03万元, 较2021年度决算数增加24.77万元，增长25.7%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.02 万元：主要用于单位按

国家规定支付在职在编人员基本养老保险缴费等方面支出。较

2021 年度决算数增加 1.58 万元，增长 16.7%，主要原因是本年

度单位基本养老保险缴费基数调整及人员工资变动。

2.卫生健康支出（类）102.59 万元：主要用于基本工资、

绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费（款）、对个人和家庭的补助、办公费、手续费、水费、电费、

工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。较

2021 年度决算数增加 22.35 万元，增长 27.9%，主要是人员工资

变动及缴费基数调整。

3．住房保障支出（类）7.42 万元：主要用于按照国家政策

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规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2021 年度决算数增加

0.84 万元，增长 12.3%，主要原因是人员工资变动及缴纳基数调

整。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万

元，同比无变化。

5.年末结转和结余 13.33 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 2.89 万

元，下降 17.8%，主要原因是以前年度未支付的防艾经费资金在

本年度支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出121.02万元，较

2021年度决算数增加24.76万元，增长25.7%。其中：基本支出

108.18万元，项目支出12.85万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

106.68万元，支出决算108.16万元，完成年初预算的101.4%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算 9.99 万元，支

出决算 11.02 万元，完成年初预算的 110.3%。主要用于按照国

家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用，主要是

人员工资变动及缴纳基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.02 万元，主要用于

按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。

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较年初预算数增加 1.03 万元，主要是人员工资变动及缴纳基数

调整。

（二）卫生健康支出（类）初预算 89.2 万元，支出决算 102.59

万元，完成年初预算的 115%。主要用于用于基本工资、津贴补

贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他商品和服务

支出等支出以及基本公共卫生服务项目方面支出。主要是因人员

工资变动及缴纳基数调整以及本年度上级转移支付项目资金增

加。

1.公共卫生支出 4.91 万元，主要用于 2022 年新纳入基本公

共卫生服务项目方面支出。年初无预算，主要是上级转移支付项

目资金增加。

2.计划生育事务支出 92.52 万元，主要用于基本工资、津贴

补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他商品和服

务支出等支出。较年初预算数增加 8.35 万元，主要是人员工资

变动，年度追加预算。

3.事业单位医疗支出 5.15 万元，主要用于单位在职基本医

疗保险方面支出。较年初预算数增加 0.13 万元，主要是人员变

动调整，年度追加预算。

（三）住房保障支出（类）初预算 7.49 万元，主要用于本

单位职工住房公积金缴费支出。较年初预算数减少 0.07 万元，

主要是因人员变动及缴纳基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.18 万元，支

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出具体情况如下：

（一）工资福利支出 98.08 万元，完成年初预算的 103.9%。

主要是本年度人员变动，年度预算调整。

（二）商品和服务支出 9.26万元，完成年初预算95.6%。主

要是厉行节约，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助 0.83 万元，完成年初预算的

207.5%，主要是追加了退休干部 2022 年春节慰问金预算 0.3 万

元，以及根据政策发放的事业单位先进个人嘉奖 0.15 万元。导

致支出数大于预算数 0.43 万元。

（四）资本性支出 0 万元，与预算相比无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变

化，与预算相比无变化。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算

相比无变化，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，

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与上年相比无变化。全年使用财政拨款安排0（局、办）机关、0

个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比

无变化。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比

无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务

所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本

单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆，全年运行费支出0万元，

平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与上年

相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位无机关运行经费支出，与预算相比无变化，

与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采

购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出0.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企

业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

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额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；

服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他

用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.38万元，占

一般公共预算项目支出总额的96.3%。

组织对“专项公用经费--日常运转经费”等 5 个项目进行了

单位评价，涉及一般公共预算支出 12.38 万元，政府性基金预算

支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，

保证国家基本公共卫生服务项目资金及时落实，有力推进项目建

设加快推进；按时将聘用人员经费、保障了聘用人员的合法权益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，5 个项目评为一等，

占项目总数比例 100%；0 个项目评为二等，占项目总数比例 0%；

0 个项目评为三等，占项目总数比例 0 %；0 个项目评为四等，

占项目总数比例 0%。从评价情况来看，保证国家基本公共卫生

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服务项目资金及时落实，有力推进项目建设加快推进；按时将聘

用人员经费、保障了聘用人员的合法权益。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），2022 年新纳入基本公共卫生服务项

目市本级配套资金—基本避孕服务项目项目自评得分 96.36 分，

评级为一等，项目全年预算数 6 万元，执行数 4.90 万元，完成

预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展药具服务管理

调研、督导、培训班，逐步提高居民健康意识水平。自评发现的

主要问题及原因：政策宣传力度有待加强，原因是尽管做了大量

的宣传工作和印制宣传物资，但宣传的范围和力度仍然不够，随

着三孩政策的实施，一定程度上也造成了现阶段用药人数规模的

缩小，宣传受用对象也有所减少。下一步改进措施：将针对项目

宣传薄弱的环节进行深入讨论研究，转变传统“低调”“含蓄”

的观念，积极争取在人流密集的商场、火车站、动车站设置自助

发放点，进一步把项目服务推到群众身边，推到公众视野中，提

高群众对药具项目的知晓率和获取的便捷性。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

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营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

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位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。