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梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心
概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心
2022 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
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二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心
概况
一、主要职能
梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心承担避孕药
具管理与供应发放、节育器械供应、避孕方法使用与知情选
择，组织开展全市计划生育药具管理与艾滋病防治管理的相
关事务性工作，控制艾滋病的发生和蔓延，协调有关部门对
我市艾滋病实施防控和干预；完成梧州市卫生健康委员会交
办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心为正科级财
政全额拨款公益一类事业单位，本单位无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心人员编制总
数 14 名，其中：全额事业编制 11 名。其中，在职在编人员
11 人，全部为全额事业在职在编人员。其他聘用人员 1 人，
离退休人员 2 人。
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第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心
单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 1066783.27 元，同比增加
440366.28 元，增长 70.3%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根
据部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费，二是随工资
福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等，综
上所述收支预算总体有所增加。根据《关于调整市卫健委所
属部分事业单位机构编制事项的批复》（梧编办〔2019〕175
号）精神，梧州市计划生育药具管理站、梧州市防治艾滋病
工作委员会办公室合并更名为梧州市计划生育药具与艾滋病
防治管理中心。由于在 2021 年单位预算编制中，原梧州市
计划生育药具管理站和原梧州市防治艾滋病工作委员会办公
室分别独立编制预算，而 2022 年两个单位合并更名为梧州
市计划生育药具与艾滋病防治管理中心做预算编制，为使同
比数据具有可比性，本预算编制说明中同比基数为合并前两
个单位 2021 年预算收支合计数。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年 收 入 总 预 算 1066783.27 元 ， 同 比 增 加
440366.28 元，增长 70.3%。其中：
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（一）一般公共预算拨款 1066783.27 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 440366.28 元，增长 70.3%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1066783.27 元，其中，基本支出预
算1049383.27 元，占支出总预算的 98.37%，同比增加
556866.28 元，增长 113.06%；项目支出预算 17400 元，占
支出总预算的 1.63%，同比减少 116500 元，下降 87%。其
中：
（一）社会保障和就业支出类科目 99902.08 元，占支
出总预算 9.36%，同比增加 45980.80 元，增长 85%。
（二）卫生健康支出类科目 891954.63 元，占支出总预
算83.61%，同比增加 359899.88 元，增长 67%。
（三）住房保障支出类科目 74926.56 元，占支出总预
算7.02%，同比增加 34485.60 元，增长 85%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1066783.27 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1066783.27 元；支出包括：社会保障和
就业支出 99902.08 元、卫生健康支出 891954.63 元、住房
保障支出 74926.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
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2022 年一般公共预算拨款支出 1066783.27 元，其中：
基本支出 1049383.27 元，项目支出 17400 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 99902.08 元，其
中：基本支出 99902.08 元，项目支出 0元。主要用于在职
在编人员基本养老保险缴费支出。
计划生育机构 841727.98 元，其中：基本支出 824327.98
元，项目支出 17400 元。主要用于在职人员的人员支出、单
位正常运转公用支出、单位开展日常业务活动发生的水电费、
办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备
购置等支出。
事业单位医疗 50226.65 元，其中：基本支出 50226.65
元，项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医
疗保险。
住房公积金 74926.56 元，其中：基本支出 74926.56 元，
项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴
纳的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1049383.27 元，占一般公共预算支出
的98.37%，同比增加 556866.28 元，增长 113.06%。其中：
工资福利支出预算 943763.27 元，占基本支出预算
89.94%，同比增加 500686.28 元，增长 113%。
商品和服务支出预算 96900 元，占基本支出预算 9.23%
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同比增加 54100 元，增长 126%。
对个人和家庭补助支出预算 4020 元，占基本支出预算
0.38%，同比增加 180 元，增长 4%。
资本性支出预算 4700 元，占基本支出预算 0.45%，同
比增加 1900 元，增长 68%。
2. 项目支出 17400 元，占一般公共预算支出的 1.63%，
同比减少 116500 元，下降 87 %。其中：
商品和服务支出预算 17400 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 107400 元，下降 86%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1049383.27 元，其中：
人员经费 947783.27 元，占基本支出预算 90%。主要包
括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、退休费。
公用经费 101600 元，占基本支出预算 10%。主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商
品服务和支出、办公设备购置。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0元，同比增加 0元，增长
0%。
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2.公务接待费支出预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。
3.公务用车费预算 0元，同比增加 0元，增长 0%。其
中:
(1)公务用车运行维护费支出预算元，同比增加 0元,增长
0 %。
(2)公务用车购置费 0元，同比增加 0元，增长 0%。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国(境)
费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比增减 0元，同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元
同比无变化。具体是:
(1) 公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元同
比无变化。
(2) 公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
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政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费财政拨款预算 119000 元，单位事业
运行经费总预算安排 119000 元，其中：基本支出预算 101600
元，项目支出预算 17400 元，同比减少 60500 元，下降 33.70%。
单位事业运行经费下降主要原因是基本支出及项目经费减少，
优化支出结构，开源节流，统一压减一般性支出。本单位事
业运行经费主要用于列支办公费、邮电费、印刷费、水电费、
差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等
日常公用经费。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 23500 元，同比增加 8645.92 元，
增长 58 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 23500
元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，
集中采购 23500 元，其中:货物类采购 7150 元，工程类采
购0元、服务类采购 0元，分散采购 0元，其中货物类采
购0元、工程类采购 0元、服务类采购 16350 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆0辆，其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用
车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计478595元，其中：
1.土地、房屋及构筑物319858元。2. 通用设备157357元。3.
专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家
具、用具、装具等1380元。
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（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）17个，项目涉
及金额1066783.27元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。本单位其他运转类项目1个，具体是：专项公用经费
—日常运转经费17400元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
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交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心
2022 年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。