梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

2023 年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心概

况

一、主要职能

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心承担避孕药

具管理与供应发放、节育器械供应、避孕方法使用与知情选择，

组织开展全市计划生育药具管理与艾滋病防治管理的相关事

务性工作，控制艾滋病的发生和蔓延，协调有关单位对我市艾

滋病实施防控和干预；完成梧州市卫生健康委员会交办的其他

任务。

二、机构设置情况

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心为正科级财

政全额拨款公益一类事业单位，本单位无内设机构。

三、人员构成情况

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心人员编制总

数 14 名，其中：全额事业编制 8 名。其中，在职在编人员 8

人，全部为全额事业在职在编人员。其他聘用人员 1 人，离退

休人员 2 人。

第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

2023 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 919074.50 元，同比减少 147708.77

元，减少 13.85%。其中:本年收入预算 919074.50 元，同比

减少 147708.77 元，下降 13.85 %;上年结转结余 0元。收入

包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出减少：一是人

员调出而减少人员经费，二是随工资福利支出减少而按比例相

应减少的公积金、医疗保险等，综上所述收支预算总体有所减

少。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 919074.50 元，同比减少 440366.28

元，减少 13.85%。其中：

（一）一般公共预算拨款 919074.50 元，占收入总预算的

100%，同比减少 147708.77 元，减少 13.85%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无上年结转结余，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 919074.50 元，其中，基本支出预算

919074.50 元，占支出总预算的 100%，同比减少 130308.77

元，下降 12.42%；项目支出预算 0元，占支出总预算的 0%，

同比减少 17400 元，下降 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 96824.80 元，占支出

总预算 10.54%，同比减少 3077.28 元，下降 3.08%。

（二）卫生健康支出类科目 749631.10 元，占支出总预算

81.56%，同比减少 142323.50 元，下降 15.96%。

（三）住房保障支出类科目 72618.60 元，占支出总预算

7.90%，同比减少 2307.96 元，下降 3.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 919074.50 元。收入包括：

一般公共预算拨款 919074.50 元；支出包括：社会保障和就业

支出 96824.80 元、卫生健康支出 749631.10 元、住房保障支

出72618.60 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 919074.50 元，其中：基

本支出 919074.50 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 96824.80 元，其中：

基本支出 96824.80 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人

员基本养老保险缴费支出。

计划生育机构 700923.85 元，其中：基本支出 700923.85

元，项目支出 0元。主要用于在职人员的人员支出、单位正常

运转公用支出、单位开展日常业务活动发生的水电费、办公费、

印刷费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

事业单位医疗 48707.25 元，其中：基本支出 48707.25 元，

项目支出 0元。主要用于本单位在职在编人员的基本医疗保险。

住房公积金 72618.60 元，其中：基本支出 72618.60 元，

项目支出 0元。主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳

的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 919074.50 元，占一般公共预算支出的

100%，同比减少 130308.77 元，下降 12.42%。其中：

工资福利支出预算 831054.74 元，占基本支出预算

90.42%，同比减少 112708.53 元，下降 11.94%。

商品和服务支出预算 83999.76 元，占基本支出预算

9.14%，同比减少 12900.24 元，减少 13.31%。

对个人和家庭补助支出预算 4020 元，占基本支出预算

0.44%，同比无变化。

2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减少

17400 元，下降 100 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 919074.50 元，其中：

人员经费 835074.74 元：主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 83999.76 元：主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出、办公设

备购置。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，同

比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同

比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

单位事业运行经费财政拨款预算 83999.76 元，单位事业

运行经费总预算安排 83999.76 元，其中：基本支出预算

83999.76 元，项目支出预算 0元，同比减少 35000.24 元，下

降29.41%。单位事业运行经费下降主要原因是基本支出及项

目经费减少，优化支出结构，开源节流，统一压减一般性支出。

本单位事业运行经费主要用于列支办公费、邮电费、印刷费、

水电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备

购置等日常公用经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年政府采购预算 16020 元，同比减少 7480 元，下

降31.83 %。其中：政府集中采购预算 16020 元，占政府采购

预算的 100%，同比减少 7480 元，下降 31.83 %；主要原因

是厉行节约压减一般性支出；无分散采购。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 16020 元，

财政专户管理的资金安排 0元，上年结转结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 2520 元，占政府采购

预算 15.73%；无工程类采购；服务类采购 13500 元，占政府

采购预算 84.27%。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计491035元，其中：

1.土地、房屋及构筑物319858元。2. 通用设备168597元。3. 专

用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等2580元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项目

支出（其他运转类和特定目标类项目）0个。相关绩效目标情

况详见部门预算公开表10表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没

收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资

产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

3基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。