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梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理

中心 2021 年单位决算

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第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中

2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

概况

一、单位职责

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心承担避孕

药具管理与供应发放、节育器械供应、避孕方法使用与知情

选择，组织开展全市计划生育药具管理与艾滋病防治管理的

相关事务性工作，控制艾滋病的发生和蔓延，协调有关部门

对我市艾滋病实施防控和干预；完成梧州市卫生健康委员会

交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心为正科级

财政全额拨款公益一类事业单位，本单位无内设机构。

根据《关于调整市卫健委所属部分事业单位机构编制事

项的批复》（梧编办〔2019〕175 号）精神，原梧州市计划

生育药具管理站更名为梧州市计划生育药具与艾滋病防治

管理中心，同时将原市防治艾滋病工作委员会办公室核定的

10 名事业编制“连人带编”划入梧州市计划生育药具与艾滋

病防治管理中心。

三、编制现状、人员构成

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心人员编制

总数 14 名，其中：全额事业编制 11 名。其中，在职在编人

员 11 人，全部为全额事业在职在编人员。其他聘用人员 1

人，离退休人员 2 人。

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第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

2021 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

2021 年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2021 年度总收入 112.48 万元，其中本年

收入 95.81 万元,较 2020 年度决算数增 20.66 万元，增长

22.5%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 95.68 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 20.5 万元，增

长 27.3%，主要原因是增加 2021 年市本级配套基本公共卫生

服务项目资金和急需紧缺人才生活待遇等资金。

2.其他收入 0.13 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2020 年度

决算数增加 0.01 万元，增长 8.3%，主要原因是银行利息收

入增加。

3.年初结转和结余 16.67 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2020 年度决算数增加 4.29 万元，增长 34.7%，

主要原因是 2020 年度药具站防艾经费资金未全部完成支出，

结转到 2021 年使用。

（二）本单位 2021 年度总支出 112.48 万元，其中本年

支出 96.26 万元,较 2020 年度决算数增加 20.66 万元，增长

22.5%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）9.44 万元：主要用于按照

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国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保险费用。

较 2020 年度决算数增加 3.69 万元，增长 64.2%，主要原因

是本年度单位基本养老保险缴费基数调整及人员工资变动。

2.卫生健康支出（类）80.24 万元：主要用于基本工资、

绩效工资、津贴补贴、职工城镇居民医疗保险及大病统筹、

其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、工会经费、其他

商品和服务支出等日常公用经费方面的支出。较 2020 年度

决算数增加 19.21 万元，增长 31.5%，主要原因是本年度单

位基本养老保险缴费基数调整。

3.住房保障支出（类）6.58 万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金支出。较 2020 年度决算数

增加 1.76 万元，增长 31.5%，主要原因是人员工资变动及缴

纳基数调整，增加了住房公积金支出。

4.年末结转和结余 16.22 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2020 年度决算

数减少 3.99 万元，下降 19.7%，主要原因是 2020 年度药具

站结余防艾经费在本年度已支出完毕。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2021 年度

一般公共预算财政拨款支出 96.26 万元，较 2020 年度决算

数增加 24.65 万元，增长 34.4%。其中：基本支出 83.13 万

元，项目支出 13.13 万元。

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梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2021 年度

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 62.64 万元，支出决

算为 96.26 万元，完成年初预算的 153.7%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为 5.39 万

元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 175.1%。主要

是因为人员工资变动及缴纳基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.44 万元，主要

用于按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老

保险费用。较年初预算数增加 4.05 万元，主要是人员工资

变动及缴纳基数调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为 53.21 万元，支

出决算为 80.24 万元，完成年初预算的 150.8%，主要是因为

本年度上级转移支付项目资金增加。

1.公共卫生支出 11.87 万元，主要用于 2021 年市本级

配套基本公共卫生服务项目方面支出。年初无预算，主要是

上级转移支付项目资金增加。

2.计划生育事务支出 64.66 万元，主要用于基本工资、

津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、工会经费、其他

商品和服务支出等支出。较年初预算数增加 14.17 万元，主

要是人员工资变动，年度追加预算。

3.事业单位医疗 3.72 万元，主要用于单位在职基本医

疗保险方面支出。较年初预算数增加 1 万元，主要是人员变

动调整，年度追加预算。

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（三）住房保障支出（类）年初预算为 4.04 万元，支

出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 162.9%。主要用于本

单位职工住房公积金缴费支出。较年初预算数增加 2.54 万

元，主要是因为人员变动调整增人增资，年度预算调整。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.13 万元，

比上年增加 14.76 万元，增长 21.6%，主要是本年度人员工

资正常增长及社保缴费增加。

其中：人员经费 75.85 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助；公用经费 7.28 万元，主要包括：

办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 75.46 万元，完成年初预算的

170.3%。主要是本年度人员调动有变化进行了年度预算调

整。

（二）商品和服务支出 6.56 万元，完成年初预算的

39.1%。主要是 8 月编外人员才招聘到位，编外人员经费支

出进度慢。

（三）对个人和家庭的补助 0.38 万元，完成年初预算

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的 100%。

（四）资本性支出 0.72 万元，完成年初预算的 60.5%。

主要是办公设备购置节约采购成本。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0 万元，与预算相比无变化，与去年相比无变

化。其中，因公出国支出决算与预算相比无变化，与去年相

比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比无变化，与去

年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算与预算相比无

变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算与预算相比

无变化，与去年相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

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公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车。2021

年，梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心公务用车保

有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次 0 次，

人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021 年本单位政府采购支出总额 6.25 万元，其中：政

府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 4.12 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆；单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般

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公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，其他运转类 2

个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的

20.75%。没有组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开

展绩效自评。

共组织对“编外人员经费（机关后勤和劳务派遣）”、

“专项公用经费-日常运转”等 2 个项目进行了绩效评价，

涉及一般公共预算支出 13 万元，政府性基金预算支出 0 万

元。从评价情况来看，保证国家基本公共卫生服务项目资金

及时落实，有力推进项目建设加快推进；按时将聘用人员经

费、保障了聘用人员的合法权益。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映“编外人员经费（机关后

勤和劳务派遣）”及“专项公用经费-日常运转”等 2 个项

目绩效自评结果。

“编外人员经费（机关后勤和劳务派遣）”、“专项公

用经费-日常运转”等 2 个项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分均为 100 分。发现的主要问题

及原因：一是基层服务水平有待提升，原因为基层药具管理

人员兼职多、工作任务繁重，项目补助资金较少等原因导致

部分村级人员工作积极性不高。且基础人员频繁变动,且交

接不及时，难免造成药具的发放、咨询指导、随访等服务工

作不到位；二是政策宣传力度有待加强，原因为尽管做了大

量的宣传工作和印制宣传物资，但宣传的范围和力度仍然不

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够，随着三孩政策的实施，一定程度上也造成了现阶段用药

人数规模的缩小，宣传受用对象也有所减少。下一步改进措

施：将针对项目宣传薄弱的环节进行深入讨论研究，转变传

统“低调”“含蓄”的观念，积极争取在人流密集的商场、

火车站、动车站设置自助发放点，进一步把项目服务推到群

众身边，推到公众视野中，提高群众对药具项目的知晓率和

获取的便捷性。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支

出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。