梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心

2021 年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心概况

一、主要职能

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心承担免费提

供避孕药具服务项目，组织开展全市计划生育药具管理的相

关事务性工作，完成梧州市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心为市卫生健

康委员会管理的全额拨款、公益一类事业单位。本单位无内

设机构。

根据《关于调整市卫健委所属部分事业单位机构编制事

项的批复》（梧编办〔2019〕175 号）精神，原“梧州市计

划生育药具管理站”现已更名为“梧州市计划生育药具与艾

滋病防治管理中心”。同时将原“梧州市计划生育药具管理

站”核定的事业编制“连人带编”划入梧州市计划生育药具

与艾滋病防治管理中心，相关合并、更名手续均在更名手续

均在预算编制后完成，经商市财政局，以原预算编制单位对

2021 年预算进行信息公开。

由于账户合并与预算一体化系统的单位预算指标调整合

并存在时间差，为保证新合并单位的正常运行，系统已对原

“梧州市计划生育药具管理站”进行更名，因此此次预算公

开表格中原“梧州市计划生育药具管理站”以新单位名称显

示——梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心。

三、人员构成情况

梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心核定全额事

业编制 4名，其中在编 3人：全额事业在职在编人员 3人。

第二部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心 2021

年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 254408.7 元，同比减少 136610.3

元，下降 34.94%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性

基金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单

位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支

出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要原因是开源节流，优化

支出结构，统一压减一般性支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 254408.7 元，同比减少 136610.3

元,下降 34.94%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）254408.7

元，占收入总预算的 100%，同比减少 136610.3 元，下降

34.94%，主要原因是开源节流，优化支出结构，统一压减一

般性支出。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 254408.7 元，其中，基本支出预算

214508.7 元，占支出总预算的 84.32% ，同比减少

129510.3 元，下降 37.65%；项目支出预算 39900 元，占支

出总预算的 15.68%，同比减少 7100 元，下降 15.11%。其

中：

（一）社会保障和就业支出类科目 23247.36 元，占支

出总预算 9.14%，同比减少 13687.64 元，下降 37.06%。

（二）卫生健康支出类科目 213725.82 元，占支出总预

算84.01%，同比减少 112657.18 元，下降 34.52%。

（三）住房保障支出类科目 17435.52 元，占支出总预

算6.85%，同比减少 10265.48 元，下降 37.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 254408.7 元。收入包括：

一般公共预算拨款 254408.7 元；支出包括：社会保障和就

业支出 23247.36 元、卫生健康支出 213725.82 元、住房保

障支出 17435.52 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 254408.7 元，其中：基

本支出 214508.7 元，项目支出 39900 元，具体支出预算如

下：

（一）按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 23247.36 元，其

中：基本支出 23247.36 元，项目支出 0元。主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费。

计划生育机构支出 201887.44 元，其中：基本支出

161987.44 元，项目支出 39900 元。主要用于在职人员的人

员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的

电费、办公设备购置等支出。

事业单位医疗支出 11838.38 元，其中：基本支出

11838.38 元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员基

本医疗保险。

住房公积金支出 17435.52 元，其中：基本支出 17435.52

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 214508.7 元，占支出总预算的 84.32%，

同比减少 129510.30 元，下降 37.65 %。其中：

工资福利支出预算 189068.7 元，占基本支出预算

88.14%，同比减少 130150.30 元，下降 40.77%。

商品和服务支出预算 21600 元，占基本支出预算

10.07%，同比减少 3200.00 元，下降 12.90%%。

对个人和家庭补助支出预算 3840 元，占基本支出预算

1.79%，2020 年无此项预算，2021 年增幅无法进行同比。

2.项目支出 39900 元，占支出总预算的 15.68%，同比

减少 7100.00 元，下降 15.11%。其中：

商品和服务支出预算 30800 元，占项目支出预算

77.19%，同比减少 16200.00 元，下降 34.47%。

资本性支出预算 9100 元，占项目支出预算 22.81%，

2020 年无此项预算，2021 年增幅无法进行同比。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 214508.7 元，其中：

人员经费 192908.7 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 21600 元，主要包括：办公费、工会经费、其

他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位全口径事业运行经费预算安排情况。

单位全口径事业运行经费总预算安排 61500 元，同比减

少10,300.00 元，下降 14.35%。其中：基本支出 52400 元；

项目支出 9100 元。包括：商品和服务支出 52400 元、资本

性支出 9100 元。减少主要原因开源节流，优化支出结构，

统一压减一般性支出。公用经费，包括办公费、其他商品服

务支出、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费及其

他费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 5934.08 元，同比增加 5934.08

元，增长率无可比性。主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情

防控的需要，政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，

根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布

广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，

各单位对政府采购预算编制工作在 2021 年进一步规范。按

采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5934.08 元。按采购

项目类型划分，集中采购 5934.08 元，其中：货物类采购

5934.08 元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位无车辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计443341元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物319858元，（2）通用设备122103

元，（3）家具、用具、装具等1380元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）6个，项目涉

及金额254408.7元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效

目标。其中：在职在编人员经费项目188888.7元、离退休人

员经费项目4020元、定额公用经费（含党建、团建、公共机

构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目

11534.08元、定额商品和服务支出中工会经费项目2065.92

元、机关事业单位伙食补助项目8000元、专项公用经费（其他）

-日常运转项目39900元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理中心概况

2021 年单位预算报表