梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室

2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组

办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组

办公室单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组

办公室 2021 年单位预算公开报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组

办公室概况

一、主要职能

贯彻落实国务院、自治区医改政策，结合梧州市实际提

出医改实施意见、措施建议；统筹协调指导推进全市医改工

作；督促落实领导小组会议议定事项；承担领导小组日常工

作。

二、机构设置情况

梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室（不

列入分类），本单位无内设机构。根据《关于调整市卫健委

所属部分事业单位机构编制事项的批复》（梧编办〔2019〕

175 号）精神，原“梧州市深化医药卫生体制改革工作领导

小组办公室” 核定的 5 名事业编制“连人带编”划入梧州市

卫生健康宣传教育中心，相关合并、更名手续均在 2021 年

完成。经商市财政局，以原预算编制单位对 2021 年预算进

行信息公开。

三、人员构成情况

梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室

编制 5 名，其中：实有在职人数 1 人。

第二部分：梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组

办公室 2021 年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 105722.23 元，同比减少 25658.77

元，下降 19.53%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基

金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位

经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要是项目经费减少，开源

节流，优化支出结构，统一压减一般性支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 105722.23 元，同比减少 25658.77

元, 下降 19.53%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）105722.23

元，占收入总预算的 100%，同比减少 25658.77 元，下降

19.53%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 105722.23 元，其中，基本支出预算

102122.23 元，占支出总预算的 96.59%，同比减少 9258.77

元，下降 8.31%；项目支出预算 3600.00 元，占支出总预算

的 3.41%，同比减少 16400.00 元，下降 82 %。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 3600.00 元，占支出总

预算 3.41%，同比减少 16400.00 元，下降 82 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 10282.88 元，占支出

总预算 9.73%，同比减少 5248.12 元，下降 33.79%。

（三）卫生健康支出类科目 84127.19 元，占支出总预算

79.57%，同比减少 74.81 元，下降 0.09%。

（四）住房保障支出类科目 7712.16 元，占支出总预算

7.29%，同比减少 3935.84 元，下降 33.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 105722.23 元。收入包括：

一般公共预算拨款 105722.23 元。支出包括：一般公共服务

支出 3600.00 元、社会保障和就业支出 10282.88 元、卫生健

康支出 84127.19 元、住房保障支出 7712.16 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 105722.23 元，其中：基

本支出 102122.23 元，项目支出 3600.00 元，具体支出预算

如下：

（一）按支出功能分类划分。

事业运行 3600.00 元，其中：基本支出 0 元，项目支出

3600.00 元。主要为原梧州市深化医药卫生体制改革工作领

导小组办公室事业运行（发展与改革事务）的相关支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 10282.88 元，其中：

基本支出 10282.88 元，项目支出 0 元。主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费支出。

其他卫生健康管理事务支出 78745.79 元，其中：基本支

出 78745.79 元，项目支出 0 元。主要用于在职在编人员的人

员支出、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

事业单位医疗 5381.40 元，其中：基本支出 5381.40 元，

项目支出 0 元。主要用于机关事业单位编内人员的基本医疗

保险。

住房公积金 7712.16 元，其中：基本支出 7712.16 元，

项目支出 0 元。主要用于机关事业单位为职工缴纳的住房公

积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 102122.23 元，占支出总预算的 96.59%，

同比减少 9258.77 元，下降 8.31 %。其中：

工资福利支出预算 90122.23 元，占基本支出预算 88.25%，

同比减少 9258.77 元，下降 9.32 %。

商品和服务支出预算 12000.00 元，占基本支出预算

11.75%，同比减少 0 元，同比无变化。

2.项目支出 3600.00 元，占支出总预算的 3.41%，同比

减少 16400.00 元，下降 82 %。其中：

商品和服务支出预算 3600.00 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 16400.00 元，下降 82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 102122.23 元，其中：

人员经费 90122.23 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12000.00 元，主要包括：办公费、工会经费、

其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,

同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位全口径事业运行经费预算安排情况。

单位全口径事业运行经费总预算安排 15600.00 元，同

比减少 16400.00 元，下降 51.25%。其中：基本支出 12000.00

元，项目支出 3600.00 元。包括：商品和服务支出 15600.00

元。下降主要原因是项目经费减少，开源节流，优化支出结

构，统一压减一般性支出。公用经费包括:办公费、工会经

费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 5000.00 元，同比增加 5000.00 元，

增长率无可比性。主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情防控

的需要，单位的政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，

根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布

广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，

各单位对政府采购预算编制工作在 2021 年进一步规范。按

采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5000.00 元。按采购

项目类型划分，集中采购 5000.00 元，其中：货物类采购

5000.00 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位无车辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计17800.00元，其中：

（1）通用设备17800.00元。

（四）预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉及

金额105722.23元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目

标。其中：本单位5个绩效项目，分别是：10-在职在编人员

经费项目90122.23元；20-定额公用经费（含党建、团建、公

共机构节能经费；节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）

项目6994.64 元;21-定额商品和服务支出中工会经费项目

1005.36元；22-机关事业单位伙食补助项目4000.00元；30-

专项公用经费事业运行（发展与改革事务）项目3600.00元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年单

位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。