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梧州市健康保健中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市健康保健中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市健康保健中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市健康保健中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市健康保健中心概况

一、本单位职责

(一)承担市干部保健工作委员会办公室工作；

(二)负责梧州市保健对象、医疗照顾对象的医疗保健工作和

健康促进工作；

(三)负责梧州市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

(四)负责来梧中央领导、自治区领导、市内外主要领导、知

名人士、重要外宾等的医疗保健工作；

(五)负责组织安排于部健康体检工作，对保健对象开展健康

促进、健康教育和健康指导。

二、机构设置情况

本单位为市卫生健康委员会管理、新成立的相当正科级全额

拨款、公益一类事业单位。本单位无内设机构。

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第二部分：梧州市健康保健中心 2024 年度单位决算报表

2024年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件：梧

州市健康保健中心2024年度单位决算公开附表》)

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第三部分：梧州市健康保健中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入58.13万元，其中本年收入

58.13万元，较2023年度决算数增加2.18万元，增长3.90%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入58.13万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加2.18万元，增长3.90%，

主要原因是本年度缴费基数调整及人员工资变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。与2023年度决算数对比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数对比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数对比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数对比无变化。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数对比无

变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业

单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决

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算数对比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与

2023年度决算数对比无变化。

（二）本单位2024年度总支出58.13万元，其中本年支出

58.13万元,较2023年度决算数增加2.18万元，增长3.90%。支出

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）5.06万元：主要用于单位日常

运行开支和单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及大病统

筹、工伤、生育保险的支出。较2023年度决算数增加0.99万元，

增长24.32%，主要原因是本年度缴费基数调整及人员工资变动。

2.卫生健康支出（类）49.27万元，主要用于：单位日常运

行开支和单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及大病统筹、

工伤、生育保险的支出。较2023年度决算数增加0.44万元，增长

0.90%，主要原因是：年中收到上级补助专项资金。

3.住房保障支出（类）3.80万元，主要用于：按照国家政策

规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较2023年度决算数增加0.75万元，增长24.59%，主

要原因是：本年度缴费基数调整及人员工资变动。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数对比无变

化。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

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有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数对比无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出58.13万元，较

2023年度决算数增加2.18万元，增长3.90%。其中：基本支出54.97

万元，项目支出3.16万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

47.3万元，支出决算为58.13万元，完成年初预算的122.89%。

（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为5.06万元支出决

算为5.06万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.06万元，主要用于行

政事业单位职工基本养老保险缴费，预决算无异。

（二）卫生健康支出(类)年初预算为38.45万元，支出决算

为49.27万元，完成年初预算的128.14%。预决算存有差异原因是：

厅级干部保健经费据实结算，根据实际情况该部分工作经费较年

初预算增加。

1.其他卫生健康管理事务支出46.74万元，主要用于在职人

员的人员支出、单位正常运转公用支出。较年初预算数增加10.83

万元，主要是因人员基数变动、缴纳基数调整及年度中追加项目

经费。

2.行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于缴纳在编在职

人员基本医疗保险。较年初预算数无变化。

(三)住房保障支出(类)年初预算为3.80万元，支出决算为

3.80万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

住房公积金支出3.80万元，主要用于按照国家政策规定向职

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工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

出。较年初预算数无差异。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出54.97万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出51.28万元，完成年初预算的118.43%。

预决算存有差异原因是：人员基数变动，年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出3.69万元，完成年初预算的92.25%。

预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，压减部分项目经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度政府性基金支出0万元，与年初预算对比无

变化，与2023年决算数对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度国有资本经营预算支出0万元。与年初预算

对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与年初

预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。其中：因公出国

（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，

公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算对比无变

化，与2023年决算数对比无变化。全年使用财政拨款安排出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

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团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。购置了0辆公务用车0。

公务用车运行支出0万元，与年初预算对比无变化，与2023

年决算数对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展保健业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全

年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与年初预算对比无变化，与

2023年决算数对比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对比

无变化，与2023年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支

出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的0%。

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（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目1个，项目

支出总额3.16万元。其中，本级项目1个，本级项目支出3.16万

元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感

涉密项目0个，涉及资金3.16万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：1个项目评为一等，涉及资金3.16万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：资金

支出效率低，主要原因是资金计划执行不到位。下一步改进措施:

一是提高对资金计划的重视，专款专用，提高资金使用率;二是

加快完成项目的各项指标。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

领导干部医疗保健费项目自评得分为100分，评级一等，项目全

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年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：有效保障梧州市保健对象、医疗照顾对象

的医疗保健工作和健康促进工作。自评发现的主要问题及原因：

资金支出效率低，主要原因是资金计划执行不到位。下一步改进

措施：一是提高对资金计划的重视，专款专用，提高资金使用率;

二是加快完成项目的各项指标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

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竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。