梧州市健康保健中心
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市健康保健中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市健康保健中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市健康保健中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市健康保健中心概况
一、本单位职责
(一)承担市干部保健工作委员会办公室工作；
(二)负责梧州市保健对象、医疗照顾对象的医疗保健工
作和健康促进工作；
(三)负责梧州市重要会议与重大活动的医疗卫生保障
工作；
(四)负责来梧中央领导、自治区领导、市内外主要领导、
知名人士、重要外宾等的医疗保健工作；
(五)负责组织安排于部健康体检工作，对保健对象开展
健康促进、健康教育和健康指导。
二、机构设置情况
本单位为市卫生健康委员会管理、新成立的相当正科级
全额拨款、公益一类事业单位。本单位无内设机构。
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第二部分：梧州市健康保健中心 2023 年度单位决算报表
2023 年度单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市健康保健中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市健康保健中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 55.95 万元，其中本年
收入 55.95 万元，较 2022 年度决算数增加 16.80 万元，增
长 42.91%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 55.95 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 16.87 万元，
增长 43.17%，主要原因：厅级干部保健经费据实结算，根据
实际情况该部分工作经费较去年增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与 2022 年度决算数对比无变化。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数对比无
变化。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。与 2022 年度决算
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数对比无变化。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前
年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口
的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 0.07 万元，下降 100%，主要
原因是：今年结转结余审批程序变动，本单位上年结转结余
资金编入政府预算，未在单位预算中体现。
（二）本单位 2023 年度总支出 55.95 万元，其中本年
支出 55.95 万元，较 2022 年度决算数增加 16.80 万元，增
长 42.91%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）4.07 万元，主要用于：行
政事业单位职工基本养老保险缴费。较 2022 年度决算数减
少 0.32 万元，下降 7.29%，主要原因是：本单位在职在编人
员社保缴存基数变动。
2.卫生健康支出（类）48.83 万元，主要用于：在职人
员的人员支出、单位正常运转公用支出及厅级干部医疗费以
及缴纳在编在职人员基本医疗保险。较 2022 年度决算数增
加 16.99 万元，增长 53.36%，主要原因是：厅级干部保健经
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费据实结算，根据实际情况该部分工作经费较去年增加。
3.住房保障支出（类）3.05 万元，主要用于：按照国家
政策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.51 万元，
增长 20.08%，主要原因是：本单位在职在编人员住房公积金
缴存比例变动。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有结余分配。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数减
少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是本年度本单位没有年
末结转和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.95 万
元，较 2022 年度决算数增加 17.18 万元，增长 44.31%。其
中：基本支出 44.73 万元，项目支出 11.22 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 42.12 万元，支出决算为 55.95 万元，完成年初预算的
132.83%。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为 4.07 万元，
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支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差
异。
机关事业单位基本养老保险缴费支出4.07万元，主要用
于按照国家政策规定缴纳单位在编在职职工的基本养老保
险费用。与年初预算无差异。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为 32.95 万元，支出决
算为 48.83 万元，完成年初预算的 148.19%。预决算存有差
异原因是：年中追加人员经费及专项资金支出。
1.其他卫生健康管理事务支出46.78万元，主要用于在
职人员的人员支出。较年初预算数增加13.84万元，主要是
因年中追加人员经费及专项资金支出。
2.事业单位医疗支出 2.05 万元，主要用于缴纳在编在
职人员基本医疗保险。较年初预算数无差异。
(三)住房保障支出(类)年初预算为 3.05 万元，支出决
算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。预决算无差异。
住房公积金支出3.05万元，主要用于按照国家政策规定
向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出。较年初预算数无差异。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.73
万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 41.63 万元，完成年初预算的 109.21%。
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预决算存有差异原因是：人员变动，年中追加人员经费。
(二)商品和服务支出 3.10 万元，完成年初预算的 77.5%。
预决算存有差异原因是：商品和服务支出主要为日常办公费
支出，根据单位具体需求支出，较年初预算数有所减少。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位无政府性基金支出，无政府性基金收入，与年初
预算数对比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出，无国有资本经营预算
收入，年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预
算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与
年初预算数对比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。
其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及
运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数对
比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。全年使用财政
拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0 个，累计 0 人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化。本单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆车
0 万元。
（三）公务接待费支出 0 万元，与年初预算数对比无变
化，与 2022 年度决算数对比无变化。国内公务接待批次 0
次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与预算相比
无变化，与上年相比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政
府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府
采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，
占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同
金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额
占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服
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务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目3个，项目支出总额13.38万元。其
中，本级项目3个，本级项目支出13.38万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金13.38万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为
二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总
额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数
比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及
资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。
从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申
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请时设定的各项绩效目标。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），
领导干部医疗保健费项目自评得分100分，评级一等，项目
全年预算数11.22万元，执行数11.22万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是保障厅级干部1人次；二是保
障厅级干部福利，达成预期指标；三是福利发放及时性，达
成预期指标；四是符合报销金额范围，达成预期指标；五是
有效确保干部保健工作有序开展；六是厅级干部满意度达
80%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到
项目申请时设定的各项绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。