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梧州市健康保健中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市健康保健中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市健康保健中心 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市健康保健中心 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市健康保健中心概况

一、单位职责

（一）承担市干部保健工作委员会办公室工作。

（二）负责梧州市保健对象、医疗照顾对象的医疗保健

工作和健康促进工作。

（三）负责梧州市重要会议与重大活动的医疗卫生保障

工作。

（四）负责来梧中央领导、自治区领导、市内外主要领

导、知名人士、重要外宾等的医疗保健工作。

（五）负责组织安排干部健康体检工作，对保健对象开

展健康促进、健康教育和健康指导。

二、机构设置情况

梧州市健康保健中心为市卫生健康委员会管理、新成立

的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。本单位无内设

机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市健康保健中心核定全额事业编制 5名，其中主任

（正科长级）1名、副主任（副科长级）1名。其中，在职

在编人员 3人。

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第二部分：梧州市健康保健中心 2022 年度单位决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市健康保健中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入39.15万元，其中本年收入

39.08万元, 较2021年度决算数减少86.45万元，下降68.9%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入39.08万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少86.45万元，下降68.9%，

主要原因是厅级干部保健经费据实结算，根据实际情况该部分工

作经费较去年减少。

2.上年结转和结余0.07万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加0.02万元，增长40%，主要原因是银行利

息收入结余增加。

（二）本单位2022年度总支出39.15万元，其中本年支出

38.77万元, 较2021年度决算数减少86.73万元，下降69.1%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4.39 万元：主要用于行政事业

单位职工基本养老保险缴费较 2021 年度决算数增加 2.46 万元，

增长 127.5%，主要原因是人员变动，有新入职人员。

2.卫生健康支出（类）31.84万元：主要用于在职人员的人员

支出、单位正常运转公用支出及厅级干部医疗费以及缴纳在编在

职人员基本医疗保险，较2021年度决算数减少90.50万元，下降

74%，主要原因是厅级干部保健经费据实结算，根据实际情况该

部分工作经费较去年减少。

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3.住房保障支出（类）2.54 万元：主要用于按照国家政策规

定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出，较 2021 年度决算数增加 1.30 万元，增长 104.8%，主

要原因是人员变动，有新入职人员。

4.年末结转和结余0.38万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.31万

元，增长442.9%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出38.77万元，较

2021年度决算数减少86.73万元，下降69.1%。其中：基本支出

38.29万元，项目支出0.48万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30.81

万元，支出决算38.77万元，完成年初预算的125.8%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算2.86万元，支出

决算4.39万元，完成年初预算的153.5%。较年初预算数增加1.53

万元，主要是因人员变动，有新入职人员。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.39 万元，主要用于

行政事业单位职工基本养老保险缴费。较年初预算数增加 1.53

万元，主要是因人员变动，有新入职人员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算25.81万元，支出决算

31.84万元，完成年初预算的123.4%。较年初预算数增加6.03万元，

主要是因年中追加人员经费及专项资金支出。

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1.其他卫生健康管理事务支出29.63万元，主要用于在职人员

的人员支出。较年初预算数增加5.25万元，主要是因年中追加人

员经费及专项资金支出。

2.行政事业单位医疗支出2.21万元，主要用于缴纳在编在职

人员基本医疗保险。较年初预算数增加0.78万元，主要是因人员

变动，有新入职人员。

（三）住房保障支出（类）年初预算2.14万元，支出决算2.54

万元，完成年初预算的118.7%。较年初预算数增加0.40万元，主

要是因人员变动，有新入职人员。

住房公积金支出2.54万元，主要用于按照国家政策规定向职

工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

出。较年初预算数增加0.40万元，主要是因人员变动，有新入职

人员。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出38.29万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出38.29万元，完成年初预算的137.7%。

主要是人员变动，年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出3.02万元，完成年初预算的100.7%。

主要是因人员变动，年中追加其他商品和服务支出经费。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

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本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算

相比无变化，与去年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，

与去年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与去年相比

无变化。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与去年相比

无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展保健业

务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

本单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆，全年运行费支出0

万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与去年

相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与预算相比无变

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化，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出，与预算相比无变化，与去年相比无

变化。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.48万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。

无国有资本经营预算项目支出。

组织对“2021年厅级干部保健费用”1个项目进行了单位评

价，涉及一般公共预算支出0.48万元，政府性基金预算支出

0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项

目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为一等，

占项目总数比例100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况

理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

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2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具

体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），

2021年厅级干部保健费用项目自评得分100分，评级一等，项目

全年预算数0.48万元，执行数0.48万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：一是保障厅级干部1人次；二是保障厅级

干部福利，达成预期指标；三是福利发放及时性，达成预期指标；

四是符合报销金额范围，达成预期指标；五是厅级干部稳定率达

80%；六是厅级干部满意度达80%。从评价情况来看，上述项目支

出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

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之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。