—1—

梧州市健康保健中心

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市健康保健中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市健康保健中心 2021 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市健康保健中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市健康保健中心概况

一、单位职责

（一）承担市干部保健工作委员会办公室工作。

（二）负责梧州市保健对象、医疗照顾对象的医疗保健

工作和健康促进工作。

（三）负责梧州市重要会议与重大活动的医疗卫生保障

工作。

（四）负责来梧中央领导、自治区领导、市内外主要领

导、知名人士、重要外宾等的医疗保健工作。

（五）负责组织安排干部健康体检工作，对保健对象开

展健康促进、健康教育和健康指导。

二、机构设置

梧州市健康保健中心为市卫生健康委员会管理、新成立

的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。本单位无内设

机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市健康保健中心核定全额事业编制 5名，其中主任

（正科长级）1名、副主任（副科长级）1名。其中，在职在

编人员 3人。

—5—

第二部分：梧州市健康保健中心 2021 年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

—6—

第三部分：梧州市健康保健中心 2021 年度单位决算情况说

明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入125.58万元，其中本年收

入125.53万元，本单位为新增单位，无同比数据。收入具体

情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入125.53万元，为市本级财

政当年拨付的资金。本单位为新增单位，无同比数据。

2.年初结转和结余0.05万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。本单位为新增单位，无同比数据。

（二）本单位2021年度总支出125.58万元，其中本年支

出125.5万元，本单位为新增单位，无同比数据。支出具体

情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1.93万元：主要用于按国

家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的支

出。本单位为新增单位，无同比数据。

2．卫生健康支出（类）122.34万元：主要用于单位日常

运行开支、单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及大病

统筹、工伤、生育保险的支出和厅级干部医疗费用。本单位

为新增单位，无同比数据。

3．住房保障支出（类）1.24万元：主要用于按照国家政

策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。本单位为新增单位，无同比数据。

—7—

4．年末结转和结余（类）0.07万元：主要为本年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。本单位为

新增单位，无同比数据。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市健康保健中心2021年度一般公共预算财政拨款支

出125.5万元，本单位为新增单位，无同比数据。其中：基

本支出16.94万元，项目支出108.56万元。

梧州市健康保健中心2021年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为81.18万元，支出决算为125.5万元，完成年

初预算的155%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为0.65万元，

支出决算为1.93万元，完成年初预算的297%。较年初预算数

增加的原因主要是人员工资变动及缴纳基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出0.65万元，主要用

于行政事业单位职工基本养老保险缴费。较年初预算数增加

1.28万元，主要是因为人员变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为7.05万元，支出

决算为122.35万元，完成年初预算的1735%。主要是因为年

中追加人员变动经费及厅级干部医疗费项目支出。

1．其他卫生健康管理事务支出121.4万元，主要用于在

职人员的人员支出、单位正常运转公用支出及厅级干部医疗

费。较年初预算数增加114.69万元，主要是因为人员变动、

缴纳基数调整及年度中追加厅级干部医疗费。

—8—

2．行政事业单位医疗支出0.96万元，主要用于缴纳在编

在职人员基本医疗保险。较年初预算数增加0.63万元，主要

是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算为0.49万元，支出

决算为1.24万元，完成年初预算的253%。主要是因为人员变

动。

住房公积金支出1.24万元，主要用于按照国家政策规定

向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较年初预算数增加0.75万元，主要是人员变动

年度中追加经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.5万元，

本单位为新增单位，无同比数据。

其中：人员经费15.73万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等；公

用经费1.22万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费和

其他商品服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15.73万元，完成年初预算的219%。

人员变动及新增厅级干部医疗费，年中追加经费。

（二）商品和服务支出1.22万元，完成年初预算的153

%。人员变动，年中追加人员公用经费。

—9—

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0 万元，与预算相比无变化。与去年相比无变

化。其中，因公出国支出决算 0 万元，与去年相比无变化，

与预算相比无变化；公务用车购置支出决算 0 万元，与去年

相比无变化，与预算相比无变化；公务用车运行维护费支出

决算 0 万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公务

接待费支出决算 0 万元，与去年相比无变化，与预算相比无

变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，

—10—

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，其

中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机

要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元

以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

本单位2021年度没有其他运转类和特定目标类项目。

—11—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

—12—

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

—13—