梧州市健康保健中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市健康保健中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市健康保健中心单位预算及“三公”经费

预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市健康保健中心 2021 年单位预算公开

报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市健康保健中心概况

一、主要职能

（一）承担市干部保健工作委员会办公室工作。

（二）负责梧州市保健对象、医疗照顾对象的医疗保健

工作和健康促进工作。

（三）负责梧州市重要会议与重大活动的医疗卫生保障

工作。

（四）负责来梧中央领导、自治区领导、市内外主要领

导、知名人士、重要外宾等的医疗保健工作。

（五）负责组织安排干部健康体检工作，对保健对象开

展健康促进、健康教育和健康指导。

二、机构设置情况

梧州市健康保健中心为市卫生健康委员会管理、新成立

的相当正科级全额拨款、公益一类事业单位。本单位无内设

机构。

三、人员构成情况

梧州市健康保健中心核定全额事业编制 5名，其中主任

（正科长级）1名、副主任（副科长级）1名。其中，在职在

编人员 1人。

第二部分：梧州市健康保健中心 2021 年单位预算及“三

公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 81838.37 元（由于梧州市健康保健

中心为新成立单位，因此无法和去年数据进行同比）。收入

包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户

管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 81838.37 元。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）81838.37

元，占收入总预算的 100%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 81838.37 元，其中，基本支出预算

81838.37 元，占支出总预算的 100%；无项目支出预算。其

中：

（一）社会保障和就业支出类科目 6501.12 元，占支出

总预算 7.94%。

（二）卫生健康支出类科目 70461.41 元，占支出总预

算86.10%。

（三）住房保障支出类科目 4875.84 元，占支出总预算

5.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 81838.37 元。收入包括：

一般公共预算拨款 81838.37 元；支出包括：社会保障和就

业支出 6501.12 元、卫生健康支出 70461.41 元、住房保障

支出 4875.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 81838.37 元，其中：基

本支出 81838.37 元，项目支出 0元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 6501.12 元，其中：

基本支出 6501.12 元，项目支出 0元。主要用于机关事业单

位基本养老保险缴费。

其他卫生健康管理事务支出 67161.48 元，其中：基本

支出 67161.48 元，项目支出 0元。主要用于在职人员的人

员支出、单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的

电费、办公设备购置等支出。

事业单位医疗支出 3299.93 元，其中：基本支出 3299.93

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保

险。

住房公积金支出 4875.84 元，其中：基本支出 4875.84

元，项目支出 0元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 81838.37 元，占支出总预算的 100%。

其中：

工资福利支出预算 71838.37 元，占基本支出预算

87.78%。

商品和服务支出预算 8000 元，占基本支出预算 9.78%。

资本性支出预算 2000 元，占基本支出预算 2.44%。

2.项目支出 0元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 81838.37 元，其中：

人员经费 71838.37 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金。

公用经费 10000 元，主要包括：办公费、电费、工会经

费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，

同比无对比。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，

同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位全口径事业运行经费预算安排情况。

单位全口径事业运行经费总预算安排 10000 元。其中：

基本支出 10000 元；项目 0元。包括：商品和服务支出 8000

元、资本性支出 2000 元。主要用于按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 3000 元同比增加 3000 元，增长

率无可比性。主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情防控的需

要，政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据《梧

州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府

集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，各单位

对政府采购预算编制工作在 2021 年进一步规范。按采购资

金类型划分，一般公共预算拨款 3000 元，无财政专户管理

的资金安排。按采购项目类型划分，集中采购 3000 元，其

中：货物类采购 3000 元。

（三）国有资产的总体情况。

本单位无车辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计0元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）4个，项目涉

及金额 81838.37 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。分别是：在职在编人员经费项目 71838.37 元、定

额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市

工作经费和垃圾分类工作经费）项目 5187.36 元、定额商品

和服务支出中工会经费项目 812.64 元、机关事业单位伙食

补助项目 4000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市健康保健中心 2021 年单位预算报表