梧州市 120 急救指挥中心 2023 年度
单位决算
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目 录
第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况
一、本单位职责
（一）在市卫生健康委领导下，负责本市“120”呼救电话
的受理和突发公共卫生事件应急处置工作。
（二）负责全市院前急救医疗的指挥和调度工作，协调
全市医疗机构院前急救车辆做到以缩小急救辐射半径、加速
急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地救治患者为
目的，合理利用卫生资源，更好地服务于病人。
（三）发生大型突发公共卫生事件时，在市卫生健康委
的统一领导下，调度本市的医疗资源，开展应急医疗救援工
作。
（四）与公安、交管、消防等公共安全机构协调、沟通,
保持参与紧急医疗救助行动各单位的密切配合与行动一致，
保持紧急医疗救援绿色生命通道的全线畅通，确保急、危、
重伤病员抢救的及时性和连续性。
（五）建立有线和无线相结合的急救通讯网络，保障通
讯网络畅通。
（六）科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制
度，及时向市卫生健康委主管领导报递院前急救动态资料。
（七）建立责任追究制度，对工作不负责等原因造成不
良后果者，应追究相关人员的责任。
二、机构设置情况
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本单位是公益一类事业单位，核定全额事业编制 10 名、
科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。
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第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算报
表
《2023 年度单位决算报表》。
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市 120 急救指挥中
心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市 120 急救指挥中心 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 127.83 万元，其中本年
收入 127.83 万元，较 2022 年度决算数增加 8.49 万元，增长
7.11%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 127.83 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 16.58 万元，增
长 14.90%，主要原因：在编及编外人员经费增加，使收入总
体有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数对比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。与 2022 年度决算数对比无变化。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独
立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数对比无变
化。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业
收入” “经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减少
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0.01 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年无其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
与 2022 年度决算数对比无变化。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数减少 8.08 万元，下降 100%，主要
原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继
续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 127.83 万元，其中本年
支出 127.83 万元，较 2022 年度决算数增加 8.49 万元，增长
7.11%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）8.86 万元，主要用于：按
国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的
支出。较 2022 年度决算数增加 0.35 万元，增长 4.11%，主
要原因是：基数增加，相应增加费用支出。
2.卫生健康支出（类）112.31 万元，主要用于：单位日
常运行开支和单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及
大病统筹、工伤、生育保险的支出。较 2022 年度决算数增
加 15.56 万元，增长 16.08%，主要原因是：年中收到上级补
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助专项资金。
3.住房保障支出（类）6.65 万元，主要用于：按照国家
政策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等
住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 0.35 万元，
增长 5.56%，主要原因是：本年度缴费基数调整及人员工资
变动。
4.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年度决算数
对比无变化。
5.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 7.78 万元，下降 100%，主要原因是本年度无年末结转。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 127.83 万
元，较 2022 年度决算数增加 16.31 万元，增长 14.63%。其
中：基本支出 92.19 万元，项目支出 35.64 万元。
本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 92.44 万元，支出决算为 127.83 万元，完成年初预算的
138.28%。
（一）社会保障和就业支出(类)年初预算为 8.86 万元支
出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%,预决算无差异。
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.86 万元，主要用
于行政事业单位职工基本养老保险缴费，预决算无异。
(二)卫生健康支出(类)年初预算为 76.93 万元，支出决算
为 112.31 万元，完成年初预算的 145.99%。预决算存有差异
原因是：年中收到上级补助专项资金。
1.应急救治机构支出 83.36 万元，主要用于在职人员的
人员支出、单位正常运转公用支出。较年初预算数增加 10.81
万元，主要是因人员基数变动、缴纳基数调整及年度中追加
项目经费。
2.基本公共卫生服务支出 24.57 万元，主要用于本单位
系统运维费及移动公司业务邮电费用开支。较年初预算数增
加 24.57 万元，主要是因年中新增专项资金，用于 120 急救
系统运维及移动通信的邮电费支出。
3.行政事业单位医疗支出 4.38 万元，主要用于缴纳在编
在职人员基本医疗保险。较年初预算数无变化。
(三)住房保障支出(类)年初预算为 6.65 万元，支出决算为
6.65 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无差异。
住房公积金支出 6.65 万元，主要用于按照国家政策规定
向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出。较年初预算数无差异。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
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本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.19
万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 83.8 万元，完成年初预算的 108.31%。
预决算存有差异原因是：人员基数变动，年中追加人员经费。
(二)商品和服务支出 8.39 万元，完成年初预算的 58.96%。
预决算存有差异原因是：落实过紧日子要求，压减部分项目
经费。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位 2023 年度无政府性基金支出、无政府性基金支
出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位 2023 年度无国有资本经营预算支出、无国有资
本经营预算支出，与年初预算对比无变化，与 2022 年决算
数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.20 万元，完
成年初预算的 100%，比上年决算数增加 0.20 万元，增长
100%，主要原因是：2023 年产生一次公务接待，费用 0.20
万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车
购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.20
万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
2022 年决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车，与年初预
算对比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与 2022 年决算数对比无变化。
2023 年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，
全年运行费支出 0 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.20 万元，完成年初预算的 100%，
比上年增加 0.20 万元，增长 100%，与年初预算对比无变化。
国内公务接待批次 1 次，人次 11 次，国（境）外公务接待
批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与年初预算对
比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。
（二）政府采购支出情况说明
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本单位 2023 年度政府采购支出总额 1.57 万元，其中：
政府采购货物支出 1.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.57 万元，
占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金
额 1.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购
授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（一）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目7个，项目支出总额30.12万元。其
中，本级项目7个，本级项目支出30.12万元;对下转移支付项
目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，
涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感
涉密项目绩效自评结果为:7个项目评为一等，涉及资金30.12
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万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%;0
个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占
项目支出总额比例0%;0个项目评为三等，涉及资金0万元占
项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四
等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额
比例0%。自评发现的主要问题及原因:资金支出率低，主要
原因是资金计划执行不到位。下一步改进措施:一是提高对资
金计划的重视，专款专用，提高资金使用率;二是加快完成项
目的各项指标。
（二）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，2023年中央财政基本公共卫生服
务项目补助资金项目自评得分92.46分，评级为一等，项目全
年预算数100万元，执行数24.57万元，完成预算的24.57%。
项目绩效目标完成情况：用于卫生应急队伍运维保障，有效
保障机构持续稳定运转、持续发挥职能。自评发现的主要问
题及原因：资金支出率低，主要原因是资金计划执行不到位。
下一步改进措施:一是提高对资金计划的重视，专款专用，提
高资金使用率;二是加快完成项目的各项指标。
第四部分 名词解释
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一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。