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梧州市 120 急救指挥中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2022 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市 120 急救指挥中心 2022 年度单位决

算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、单位职责

（一）在市卫生健康委领导下，负责本市“120”呼救

电话的受理和突发公共卫生事件应急处置工作。

（二）负责全市院前急救医疗的指挥和调度工作，协调

全市医疗机构院前急救车辆做到以缩小急救辐射半径、加

速急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地救治患者

为目的，合理利用卫生资源，更好地服务于病人。

（三）发生大型突发公共卫生事件时，在市卫生健康委

的统一领导下，调度本市的医疗资源，开展应急医疗救援工

作。

（四）与公安、交管、消防等公共安全机构协调、沟通，

保持参与紧急医疗救助行动各单位的密切配合与行动一致，

保持紧急医疗救援绿色生命通道的全线畅通，确保急、危、

重伤病员抢救的及时性和连续性。

（五）建立有线和无线相结合的急救通讯网络，保障通

讯网络畅通。

（六）科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制

度，及时向市卫生健康委主管领导报递院前急救动态资料。

（七）建立责任追究制度，对工作不负责等原因造成不

良后果者，应追究相关人员的责任。

二、机构设置情况

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梧州市 120 急救指挥中心（梧州市突发公共卫生事件应

急处置指挥中心）是公益一类事业单位，核定全额事业编制

10 名、科级领导职数 3名（1正2副）。

三、编制现状、人员构成

梧州市 120 急救指挥中心核定全额事业编制 10 名、科

级领导职数 3名（1正2副）。其中，全额事业在职在编 7

人。

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第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2022 年度单位决算报

表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市 120 急救指挥中心 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入119.34万元，其中本年收入

万元, 较2021年度决算数增加增加14.27万元，增长14.7%。收入

具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入111.25万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数增加14.29万元，增长14.7%，

主要原因是年中收到上级补助专项资金。

2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决

算数减少0.02万元，下降66.7%，主要原因是利息收入减少。

3.上年结转和结余8.08万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少3.06万元，下降27.5%，主要原因是项目

已经完成，不需要列支结转至下年度继续使用。

（二）本单位2022年度总支出119.34万元，其中本年支出

111.56万元, 较2021年度决算数增加11.50万元，增长11.5%。支

出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8.51万元：主要用于按国家规

定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的支出。较2021

年度决算数增加0.63万元，增长8%，主要原因是基数增加，相应

增加费用支出。

2.卫生健康支出（类）96.75万元：主要用于单位日常运行

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开支和单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及大病统筹、工

伤、生育保险的支出。较2021年度决算数增加10.39万元，增长

12%，主要原因是年中收到上级补助专项资金。

3.住房保障支出（类）6.30万元：主要用于按照国家政策规

定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。较2021年度决算数增加0.48万元，增长8.3%，主要原

因是本年度缴费基数调整及人员工资变动。

4.年末结转和结余7.78万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.30万

元，下降3.7%，主要原因是项目已经完成，不需要列支结转至下

年度继续使用。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出111.52万元，较

2021年度决算数增加11.48万元，增长11.5%。其中：基本支出

85.11万元，项目支出26.42万元。

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

83.18 万元，支出决算 111.52 万元，完成年初预算的 134%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算 8.15 万元，支出

决算 8.51 万元，完成年初预算的 104.4%。较年初预算数增加 0.36

万元，主要是因人员工资变动及缴纳基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.51万元，主要用于行

政事业单位职工基本养老保险缴费。较年初预算数增加0.36万

元，主要是因人员工资变动及缴纳基数调整。

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（二）卫生健康支出（类）年初预算68.93万元，支出决算

96.75万元，完成年初预算的140.4%。较年初预算数增加27.82

万元，主要是因年中追加人员经费及专项资金支出。

1.应急救治机构支出77.13万元，主要用于在职人员的人员

支出、单位正常运转公用支出。较年初预算数增加12.29万元，

主要是因人员基数变动、缴纳基数调整及年度中追加项目经费。

2.基本公共卫生服务支出15.05万元，主要用于本单位系统

运维费及移动公司业务邮电费用开支。较年初预算数增加15.04

万元，主要是因年中新增专项资金，用于120急救系统运维及移

动通信的邮电费支出。

3.行政事业单位医疗支出4.57万元，主要用于缴纳在编在职

人员基本医疗保险。较年初预算数增加0.49万元，主要是因人员

工资变动及基数调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算6.11万元，支出决算6.30

万元，完成年初预算的103.1%。较年初预算数增加0.19万元，主

要是因人员工资变动及基数调整。

住房公积金支出6.30万元，主要用于按照国家政策规定向职

工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

出。较年初预算数增加0.19万元，主要是人员工资变动及基数调

整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出85.11万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出77.16万元，完成年初预算的106.5%。

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主要是因人员基数变动，年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出7.86万元，完成年初预算的87.3%。

主要是落实过紧日子要求，压减部分项目经费。

（三）资本性支出0.1万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本

经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与预算

相比无变化，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出

决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与预算相比无变化，

与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比

无变化。

公务用车运行支出0万元，与预算相比无变化，与上年相比

无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急业

务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，

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本单位开支财政拨款的公务用车保有量0辆，全年运行费支出 0

万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与预算相比无变化，与上年

相比无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与预算相比无变

化，与上年相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采

购货物支出2.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出1万元。授予中小企业合同金额2.23万元，占政府采购支出

总额的66.2%，其中：授予小微企业合同金额2.23万元，占授予

中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额额51.8%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.93万元，占

一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支

出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“梧财社〔2022〕15号2022年中央财政基本公共卫生

服务项目补助资金”、“专项公用经费——日常运转”等2个项

目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出15.93万元，政府性

基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况

来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项

绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，2个项目评一等，占

项目总数比例100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理

想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具

体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调整），

梧财社〔2022〕15号2022年中央财政基本公共卫生服务项目补助

资金项目自评得分100分，评级一等，项目全年预算数15万元，

执行数15万元，完成预算的100%。一是任务完成率达100%；二是

合规率达100%；三是完成及时率达100%；四是资金使用率达100%；

五是保障机构运营的稳定率达100%；六是群众满意度达90%。从

评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设

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定的各项绩效目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支

缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。