梧州市 120 急救指挥中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市 120 急救指挥中心 2023 年单位预算

报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、主要职能

（一）在市卫生健康委领导下，负责本市“120”呼救电话

的受理和突发公共卫生事件应急处置工作。

（二）负责全市院前急救医疗的指挥和调度工作，协调

全市医疗机构院前急救车辆做到以缩小急救辐射半径、加

速急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地救治患者

为目的，合理利用卫生资源，更好地服务于病人。

（三）发生大型突发公共卫生事件时，在市卫生健康委

的统一领导下，调度本市的医疗资源，开展应急医疗救援工

作。

（四）与公安、交管、消防等公共安全机构协调、沟通,

保持参与紧急医疗救助行动各单位的密切配合与行动一致，

保持紧急医疗救援绿色生命通道的全线畅通，确保急、危、

重伤病员抢救的及时性和连续性。

（五）建立有线和无线相结合的急救通讯网络，保障通

讯网络畅通。

（六）科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制

度，及时向市卫生健康委主管领导报递院前急救动态资料。

（七）建立责任追究制度，对工作不负责等原因造成不

良后果者，应追究相关人员的责任。

二、机构设置情况

梧州市 120 急救指挥中心（梧州市突发公共卫生事件应

急处置指挥中心）是公益一类事业单位，核定全额事业编制

10 名、科级领导职数 3名（1正2副）。

三、人员构成情况

梧州市 120 急救指挥中心核定全额事业编制 10 名、科

级领导职数 3名（1正2副）。其中，全额事业在职在编 7

人。

第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2023 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 924398.67 元，同比增加 92572.77

元，增长 11.13%。主要是根据财政预算管理一体化统一规

范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编制模块，

2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。其中：本

年收入预算 924396.57 元，同比增加 92570.67 元，增长

11.13 %；上年结转结余 2.10 元。收入包括：一般公共预算

拨款、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫

生健康支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是在编及编外人员经费

增加，使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 924398.67 元，同比增加 92572.77

元,增长 11.13%。本年收入预算 924396.57 元，同比增加

92570.67 元,增长 11.13%；上年结转结余 2.10 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 924396.57 元，占收入总预算

的100%，同比增加 92572.77 元，增长 11.13%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 2.10 元。2023 年部门预算编制时，

根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设

置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算

编制。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 924398.67 元，其中，基本支出预

算915996.57 元，占支出总预算的 99.09% ，同比增加

93470.67 元，增长 11.36%，主要是在职在编员工的人员经

费增加；项目支出预算 8402.10 元，占支出总预算的 0.91%，

同比减少 897.90 元，下降 9.65%，主要是厉行节约，严控

支出。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 88646.88 元，占支

出总预算 9.59%，同比增加 7198.56 元，增长 8.84%。

（二）卫生健康支出类科目 769266.63 元，占支出总预

算83.22%，同比增加 79975.29 元，增长 11.60%。

（三）住房保障支出类科目 66485.16 元，占支出总预

算7.19%，同比增加 5398.92 元，增长 8.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 924396.57 元。收入包括：

一般公共预算拨款 924396.57 元、上年结转结余 2.10 元。

支出包括：社会保障和就业支出 88646.88 元、卫生健康支

出769266.63 元、住房保障支出 66485.16 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 924396.57 元，其

中：基本支出 915996.57 元，项目支出 8400 元，具体支出

预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 88646.88 元，其中：

基本支出 88646.88 元。主要用于机关事业单位基本养老保

险缴费。

应急救治机构 725495.13 元，其中：基本支出 717095.13

元，项目支出 8400 元。主要用于在职人员的人员支出、单

位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的电费、邮电

费等支出。

事业单位医疗支出 43769.4 元，其中：基本支出 43769.4

元。主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

住房公积金支出 66485.16 元，其中：基本支出 66485.16

元。主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 915996.57 元，占一般公共预算支出的

99.09%，同比增加 98608.16 元，增长 11.99%。其中：

工资福利支出预算 773705.75 元，占基本支出预算

84.47%，同比增加 49179.85 元，增长 6.79%。

商品和服务支出预算 142290.82 元，占基本支出预算

15.53%，同比增加 52290.82 元，增长 58.10%。

2. 项目支出 8400 元，占一般公共预算支出的 0.92%，

同比减少 900 元，下降 9.68%。其中：

商品和服务支出预算 8400 元，占项目支出预算 100%，

同比减少 900 元，下降 9.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 915996.57 元，其中：

人员经费 817388.41 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 98608.16 元，主要包括：办公费、水费、电

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工

会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 2000

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出 2000 元，上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0

元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 2000 元，同比无变化。

3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2000

元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出预算 2000 元，同比无变化；上年结转结余资金安排的

“三公”经费支出 0元。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 2000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

单位事业运行经费财政拨款预算 150692.92 元，单位事

业运行经费总预算安排 150692.92 元，其中：基本支出预算

142290.82 元，项目支出预算 8402.10 元，同比增加

51,392.92 元，增长 51.76%。主要原因是新增委托业务费用

于支付编外人员经费。主要用于办公费、水费、电费、差旅

费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、

其他商品服务和支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 0元，同比减少 13560 元，下降

100%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，为特种专业技术用车。

截至2022年12月31日，资产原值合计5095308元，其中：

1.通用设备896148元。2.专用设备4176960元。3.家具、用

具、装具等22200元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：

项目支出（其他运转类和特定目标类项目）2个，涉及一般

公共预算拨款 8400 元，财政专户管理资金收入 0元，单位

资金 0元，上年结余收入 2.10 元。相关绩效目标情况详见

单位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会

议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。