—1—

梧州市 120 急救指挥中心

2021 年单位决算

—2—

第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2021 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市 120 急救指挥中心 2021 年度单位决

算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市120急救指挥中心概况

一、单位职责

（一）在市卫生健康委领导下，负责本市“120”呼救

电话的受理和突发公共卫生事件应急处置工作。

（二）负责全市院前急救医疗的指挥和调度工作，协调

全市医疗机构院前急救车辆做到以缩小急救辐射半径、加

速急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地救治患者

为目的，合理利用卫生资源，更好地服务于病人。

（三）发生大型突发公共卫生事件时，在市卫生健康委

的统一领导下，调度本市的医疗资源，开展应急医疗救援工

作。

（四）与公安、交管、消防等公共安全机构协调、沟通，

保持参与紧急医疗救助行动各单位的密切配合与行动一致，

保持紧急医疗救援绿色生命通道的全线畅通，确保急、危、

重伤病员抢救的及时性和连续性。

（五）建立有线和无线相结合的急救通讯网络，保障通

讯网络畅通。

（六）科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制

度，及时向市卫生健康委主管领导报递院前急救动态资料。

（七）建立责任追究制度，对工作不负责等原因造成不

良后果者，应追究相关人员的责任。

二、机构设置

—5—

梧州市 120 急救指挥中心（梧州市突发公共卫生事件应

急处置指挥中心）是公益一类事业单位，核定全额事业编制

10 名、科级领导职数 3名（1正2副）。

三、编制现状、人员构成

梧州市 120 急救指挥中心核定全额事业编制 10 名、科

级领导职数 3名（1正2副）。其中，全额事业在职在编 7

人。

—6—

第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2021 年度单位决算报

表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

—7—

第三部分：梧州市 120 急救指挥中心 2021 年度单位决算情

况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入108.14万元，其中本年收

入96.99万元，较2020年度决算数减少21.75万元，下降

18.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入96.96万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2020年度决算数减少21.75万元，下降

18.3%，主要原因是本年度项目收入减少。

2.其他收入0.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年

度决算数减少0.04万元，下降57.1%，主要原因是利息收入

减少。

3.年初结转和结余11.14万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2020年度决算数减少224.29万元，下降95.3%，

主要原因是2019年有应付未付的项目款，但2020年已支付，

因此2021年年初结转和结余下降幅度较大。

（二）本单位2021年度总支出107.99万元，其中本年支

出100.04万元，较2020年度决算数减少243.03万元，下降

70.8%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）7.88万元：主要用于按国

家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的支

出。较2020年度决算数增加1.62万元，增长25.9%，主要原

—8—

因是存在新增人员、本年度行政事业单位基本养老保险缴费

基数调整及人员工资变动。

2．卫生健康支出（类）86.35万元：主要用于单位日常

运行开支和单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及大

病统筹、工伤、生育保险的支出。较2020年度决算数减少

245.92万元，下降74.0%，主要原因是本年度项目支出减少。

3．住房保障支出（类）5.82万元：主要用于按照国家政

策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2020年度决算数增加1.27万元，增长

27.9%，主要原因是存在新增人员、本年度缴费基数调整及

人员工资变动。

4．年末结转和结余（类）7.94万元：主要为本年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年

度决算数减少3.08万元，下降28%，主要原因是本年度支付

应付未付项目费用。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市120急救指挥中心2021年度一般公共预算财政拨

款支出100.04万元，较2020年度决算数减少243.03万元，下

降70.8%。其中：基本支出76.69万元，项目支出23.36万元。

梧州市120急救指挥中心2021年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为81.14万元，支出决算为100.04万元，完

成年初预算的123%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为6.77万元，

—9—

支出决算为7.88万元，完成年初预算的117%。较年初预算数

增加的原因主要是人员工资变动及缴纳基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.88万元，主要用

于行政事业单位职工基本养老保险缴费。较年初预算数增加

1.11万元，主要是因为人员变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为69.30万元，支出

决算为83.27万元，完成年初预算的120%。主要是因为年中

追加人员变动经费及采购项目支出。

1．应急救治机构支出69.38万元，主要用于在职人员的

人员支出、单位正常运转公用支出。较年初预算数增加3.48

万元，主要是因为人员变动、缴纳基数调整及年度中追加项

目经费。

2．基本公共卫生服务支出9.95万元，主要用于本单位系

统运维费及移动公司业务邮电费用开支。较年初预算数增加

9.95万元，主要是因为年中新增专项资金，用于120急救系统

运维及移动通信的邮电费支出。

3．行政事业单位医疗支出3.94万元，主要用于缴纳在编

在职人员基本医疗保险。较年初预算数增加0.54 万元，主要

是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整。

（三）住房保障支出（类）年初预算为5.08万元，支出

决算为5.82万元，完成年初预算的114.6%。主要是因为人员

变动。

住房公积金支出5.82万元，主要用于按照国家政策规定

向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

—10—

方面的支出。较年初预算数增加0.74 万元，主要是人员变动

年度中追加经费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出76.69万元，

比上年增加9.96万元，增长15%，主要原因是人员变动，年

中追加人员经费。其中：人员经费68.61万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房

公积金等；公用经费8.10万元，主要包括：办公费、差旅费、

工会经费和其他商品服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.61万元，完成年初预算的112%。

主要是因为人员变动，年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出25.77万元，完成年初预算的144

%。主要是因为年中追加项目经费用于120急救指挥系统运维

及邮电费。

（三）资本性支出 5.68 万元，完成年初预算的 3.2%。

主要是因为办公设备购置及专用设备购置增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

—11—

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元，比预算减少0.49万元，低于预算原因

是2021年无公务接待任务。比去年减少0.07万元，下降100%，

减少原因主要是2021年无公务接待任务。其中，因公出国支

出决算0万元，与去年相比无变化，与预算相比无变化；公

务用车购置支出决算0万元，与去年相比无变化，与预算相

比无变化；公务用车运行维护费支出决算0万元，与去年相

比无变化，与预算相比无变化；公务接待费支出决算0万元，

比预算减少0.49万元，低于预算原因是2021年无公务接待任

务，比去年减少0.07万元，下降100%，减少原因主要是2021

年无公务接待任务。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，

人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

—12—

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本单位政府采购支出总额1.85万元，其中：政府

采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政

府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额0.94

万元，占政府采购支出总额的0.5%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特

种专业技术用车1辆，是负压救护车。单位价值50万元以上

通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，其他运转类项目

2个，共涉及资金9.74万元，占一般公共预算项目支出总额

的42%。无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，上

述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效

目标。

共组织对“编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）”等

2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出9.74万元，

政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支

—13—

出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在单位决算中反映2个项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述(2个项目）：根据年初设定的绩效目标，

编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100

分。暂未发现存在问题。专项公用经费－日常运转经费项目

自评得分为100分。暂未发现存在问题。

—14—

—15—

—16—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

—17—

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。