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梧州市 120 急救指挥中心

2020 年单位决算

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第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2020 年度单位决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市 120 急救指挥中心 2020 年度单位决

算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

七、其他重要事项情况说明

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第四部分名词解释

第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、单位职责

（一）在市卫生健康委领导下，负责本市“120”呼救电话

的受理和突发公共卫生事件应急处置工作。

（二）负责全市院前急救医疗的指挥和调度工作，协调

全市医疗机构院前急救车辆做到以缩小急救辐射半径、加

速急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地救治患者

为目的，合理利用卫生资源，更好地服务于病人。

（三）发生大型突发公共卫生事件时，在市卫生健康委

的统一领导下，调度本市的医疗资源，开展应急医疗救援工

作。

（四）与公安、交管、消防等公共安全机构协调、沟通，

保持参与紧急医疗救助行动各单位的密切配合与行动一致，

保持紧急医疗救援绿色生命通道的全线畅通，确保急、危、

重伤病员抢救的及时性和连续性。

（五）建立有线和无线相结合的急救通讯网络，保障通

讯网络畅通。

（六）科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制

度，及时向市卫生健康委主管领导报递院前急救动态资料。

（七）建立责任追究制度，对工作不负责等原因造成不

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良后果者，应追究相关人员的责任。

二、机构设置

梧州市 120 急救指挥中心（梧州市突发公共卫生事件应

急处置指挥中心）是公益一类事业单位，核定全额事业编制

10 名、科级领导职数 3名（1正2副）。

三、编制现状、人员构成

梧州市 120 急救指挥中心核定全额事业编制 10 名、科

级领导职数 3名（1正2副）。其中，全额事业在职在编 6

人。

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第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2020 年度单位决算报

表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市 120 急救指挥中心 2020 年度单位决算情

况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位 2020 年度总收入 354.22 万元，其中本年

收入 118.78 万元，较 2019 年度决算数减少 175.09 万元，下

降59.6%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入 118.71 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2019 年度决算数减少 175.12 万元，

下降 59.6%，主要原因是本年度项目收入减少。

2．其他收入 0.07 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”

之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.02万元，增长

40%，主要原因是利息收入增加。

3．上年结转和结余 235.43 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2019 年度决算数减少 164.57 万元，下降

41.1%，主要原因是上年度尚有未结算急救指挥中心专用设

备采购项目支出已在本年度支出。

（二）本单位 2020 年度总支出 354.22 万元，其中本年

支出 343.07 万元，较 2019 年度决算数减少 115.37 万元，下

降25.2%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）6.26 万元：主要用于按

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国家规定支付的在职在编人员基本养老保险缴费等方面的

支出。较 2019 年度决算数增加 1.65 万元，增长 35.8%，主

要原因是存在新增人员、本年度行政事业单位基本养老保险

缴费基数调整及人员工资变动。

2．卫生健康支出（类）332.27万元：主要用于单位日常

运行开支和单位根据国家规定的比例计缴的医疗保险及大

病统筹、工伤、生育保险的支出。较2019年度决算数减少

118.69万元，下降26.3%，主要原因是本年度急救指挥中心专

用设备采购项目支出减少。

3．住房保障支出（类）4.55万元：主要用于按照国家政

策规定向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.67万元，增长

58%，主要原因是存在新增人员、本年度缴费基数调整及人

员工资变动。

4．年末结转和结余（类）11.14万元：主要为本年度或

以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实

施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较

2019年度决算数减少224.29万元，下降95%，主要原因是本

年度支付去年有尚未完结的急救指挥中心专用设备采购项

目费用。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出343.07万

元，较2019年度决算数减少115.37万元，下降25.2%。其中：

基本支出66.73万元，项目支出276.35万元。

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本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

为53.05万元，支出决算为343.07万元，完成年初预算的646%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为4.73万元，

支出决算为6.26万元，完成年初预算的132%。主要是因为人

员工资变动及缴纳基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出6.26万元，主要用

于行政事业单位职工基本养老保险缴费。较年初预算数增加

1.53万元，主要是因为人员变动。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为38.76万元，支出

决算为332.27万元，完成年初预算的857%。主要是因为年中

追加人员变动经费及梧州市120急救中心设备采购项目支

出。

1．应急救治机构支出99.22万元，主要用于在职人员的

人员支出、单位正常运转公用支出。较年初预算数增加33.32

万元，主要是因为人员变动、缴纳基数调整及年度中追加项

目经费。

2．突发公共卫生事件应急处理支出2.02万元，主要用于

本单位运行事务中的信息化服务费用开支。较年初预算数减

少3.98万元，主要是因为根据要求牢固树立过紧日子的思想，

压缩日常办公经费支出。

3．行政事业单位医疗支出3.03万元，主要用于缴纳在编

在职人员基本医疗保险。较年初预算数减少0.66万元，主要

是因为人员工资变动及缴纳社保基数调整。

4．其他卫生健康支出227.99万元，主要用于梧州市120

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急救中心设备采购项目支出。较年初预算数增加227.99万元，

主要原因是年度中财政应返还额度资金按有关规定继续使

用。

（三）住房保障支出（类）年初预算为3.55万元，支出

决算为4.55万元，完成年初预算的128%。主要是因为人员变

动。

住房公积金支出4.55万元，主要用于按照国家政策规定

向职工支付的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革

方面的支出。较年初预算数增加1万元，主要是人员变动年

度中追加经费。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出66.73万元，比

上年增加20.31万元，增长43.8%，主要是本年度增员增资及

社保缴费增加。

其中：人员经费58万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、住房公积金等；公用经费8.72万元，主要包括：

办公费、邮电费、手续费、差旅费、委托业务费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出58万元，完成年初预算的139%。增

加主要是因为人员变动及缴纳社保基数调整进行了年中追

加经费。

（二）商品和服务支出8.72万元，完成年初预算的155%。

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增加主要是因为年中新增编外人员支出进行了经费追加。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 0.07 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.07 万元，比预算减少 0.43 万元，低于预算

原因是践行厉行节约新风尚且本年仅发生 1次国内公务接

待，比去年增加 0.07 万元，增长 7%，增加原因主要是去年

没有发生公务接待，今年发生 1次国内公务接待，公务内容

为北海市卫生健康委赴梧州市学习院前急救体系及急救指

挥调度系统建设，其中，因公出国支出决算与预算相比无变

化，与去年相比无变化；公务用车购置支出决算与预算相比

无变化，与去年相比无变化；公务用车运行维护费支出与预

算相比无变化，与去年相比无变化；公务接待费支出决算比

预算减少 0.43 万元，低于预算原因是践行厉行节约新风尚且

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本年仅发生 1次国内公务接待，比去年增加 0.07 万元，增长

7%，增加原因主要是去年没有发生公务接待，今年发生 1次

国内公务接待，公务内容为北海市卫生健康委赴梧州市学习

院前急救体系及急救指挥调度系统建设，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出 0万元。2020 年，公务用车保有量为

0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆 0万元。

（三）公务接待费支出 0.07 万元，国内公务接待批次 1

次，人次 7次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

其中：

外事接待批次 0次，人次 0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，与去年相比

无变化，与预算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2020 年12 月31 日，本单位共有车辆 0辆，单位

价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元

以上专用设备 3台（套）。

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（四）关于 2020 年度预算绩效情况的说明。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位

当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

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度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。