梧州市 120 急救指挥中心 2021 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市 120 急救指挥中心单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入总体预算情况说明

三、单位支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年单位预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市 120 急救指挥中心 2021 年单位预算

公开报表（详见附件）

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：梧州市 120 急救指挥中心概况

一、主要职能

（一）在市卫生健康委领导下，负责本市“120”呼救电

话的受理和突发公共卫生事件应急处置工作。

（二）负责全市院前急救医疗的指挥和调度工作，协调

全市医疗机构院前急救车辆做到以缩小急救辐射半径、加

速急救反应为目标，以方便、快捷、有效、系统地救治患者

为目的，合理利用卫生资源，更好地服务于病人。

（三）发生大型突发公共卫生事件时，在市卫生健康委

的统一领导下，调度本市的医疗资源，开展应急医疗救援工

作。

（四）与公安、交管、消防等公共安全机构协调、沟通,

保持参与紧急医疗救助行动各单位的密切配合与行动一致，

保持紧急医疗救援绿色生命通道的全线畅通，确保急、危、

重伤病员抢救的及时性和连续性。

（五）建立有线和无线相结合的急救通讯网络，保障通

讯网络畅通。

（六）科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制

度，及时向市卫生健康委主管领导报递院前急救动态资料。

（七）建立责任追究制度，对工作不负责等原因造成不

良后果者，应追究相关人员的责任。

二、机构设置情况

梧州市 120 急救指挥中心（梧州市突发公共卫生事件应

急处置指挥中心）是公益一类事业单位，核定全额事业编制

10 名、科级领导职数 3名（1正2副）。

二、人员构成情况

梧州市 120 急救指挥中心核定全额事业编制 10 名、科

级领导职数 3名（1正2副）。其中，全额事业在职在编 6

人。

第二部分：梧州市 120 急救指挥中心 2021 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 811443.5 元，同比增加 280987.5

元，增长 53 %。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基

金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位

经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一

是增加了新进在职在编人员的人均经费；二是原从财政预留

总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安

排；三是增加了新进在职在编人员的人均公用经费；使收入

预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 811443.5 元，同比增加 280987.5

元,增长 53 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）811443.5

元，占收入总预算的 100%，同比增加 280987.5 元，增长

53%。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 811443.5 元，其中，基本支出预算

698743.5 元，占支出总预算的 86.11%，同比增加 228287.5

元，增长 48.52 %；项目支出预算 112700 元，占支出总预

算的 13.89%，同比增加 52700 元，增长 87.83 %。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 67679.36 元，占支

出总预算 8.34%，同比增加 20,351.36 元，增长 43.00 %。

（二）卫生健康支出类科目 693004.62 元，占支出总预

算85.4%，同比增加 245382.62 元，增长 54.82%。

（三）住房保障支出类科目 50759.52 元，占支出总预

算6.26%，同比增加 15263.52 元，增长 43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 811443.5 元。收入包括：

一般公共预算拨款 811443.5 元；支出包括：社会保障和就

业支出 67679.36 元、卫生健康支出 693004.62 元、住房保

障支出 50759.52 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 811443.5 元，其中：基本

支出 698743.5 元，项目支出 112700 元，具体支出预算如下：

（一）按支出功能科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 67679.36 元，其

中：基本支出 67679.36 元。主要用于机关事业单位基本养

老保险缴费。

应急救治机构 659047.94 元，其中：基本支出 546347.94

元，项目支出 112700 元。主要用于在职人员的人员支出、

单位正常运转公用支出、单位开展业务活动发生的电费、办

公设备购置等支出。

事业单位医疗 33956.68 元，其中：基本支出 33956.68，

主要用于缴纳在编在职人员基本医疗保险。

住房公积金 50759.52 元，其中：基本支出 50759.52 元，

主要用于缴纳在职在编人员公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 698743.5 元，占支出总预算的 86.11%，

同比增加 228,287.50 元增长 48.52%。其中：

工资福利支出预算 614743.5 元，占基本支出预算

87.98%，同比增加 200,287.50 元，增长 48.33%。

商品和服务支出预算 66000 元，占基本支出预算 9.45%，

同比增加 10000 元，增长 17.86%。

资本性支出 18000 元，占基本支出预算 2.57%，同比增

加18000 元，增长 100%。

2.项目支出 112700 元，占支出总预算的 13.89%，同比

增加 52700 元，增长 87.83 %。其中：

商品和服务支出预算 112700 元，占项目支出预算

100%，同比增加 52700 元，增长 87.83 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 698743.5 元，其中：

人员经费 614743.5 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 84000 元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年单位预算全口径安排 “三公 ”经费支出预算

4917.08 元，同比减少 82.92 元，下降 1.66%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元。

2.公务接待费支出预算 4917.08 元，同比减少 82.92 元，

下降 1.66%。

3.公务用车费预算 0元。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的 “三公 ”经费支出预算

4917.08 元，同比减少 82.92 元，下降 1.66%。其中：本级

经费拨款预算 4917.08 元，同比同比减少 82.92 元，下降

1.66%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 4917.08 元，同比减少 82.92 元，下

降1.66%。其中：本级经费拨款预算 4917.08 元，同比减少

82.92 元，下降 1.66%。减少的主要原因是公务接待费用减

少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年单位预算其他事项说明

（一）单位全口径事业运行经费预算安排情况。

单位全口径事业运行经费总预算安排 196700 元，同比

增加 20700 元，增长 11.76%。其中：基本支出 84000 元；

项目支出 112700 元。包括：商品和服务支出 178700 元、

资本性支出 18000 元。增长主要原因是原从财政预留总预算

安排的编外人员支出从 2021 年起，列入单位预算安排。公

用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费等。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 40004 元，同比增加 40004 元，

增长率无可比性。主要原因是 2020 年因新冠肺炎疫情防控

的需要，政府采购预算在年中预算调整时安排；同时，根据

《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西

政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，各单

位对政府采购预算编制工作在 2021 年进一步规范。按采购

资金类型划分，一般公共预算拨款 40004 元。按采购项目类

型划分，集中采购 40004 元，其中：货物类采购 37004 元、

服务类采购 3000 元；分散采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 1辆，其中：特种专业技术用车 1辆，主要是

负压救护车 1辆。

截至 2020 年12 月31 日，资产原值合计 4868692 元，

其中：（1）通用设备 875970 元，（2）专用设备 3977522

元，（3）家具、用具、装具等 15200 元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）5个，项目涉

及金额 811443.5 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：在职在编人员经费项目 614743.5 元、定额

公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工

作经费和垃圾分类工作经费）项目 52660.08 元、定额商品

和服务支出中工会经费项目 7339.92 元、机关事业单位伙食

补助项目 24000 元、专项公用经费（其他）-日常运转项目 10200

元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 102500 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年单位预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年单位预算同比已将 2020 年

单位预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。