梧州市肿瘤防治中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市肿瘤防治中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况

一、本单位职责

为控制肿瘤病提供防治保障，肿瘤科研为主、兼以鼻咽

癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗。

二、机构设置情况

梧州市肿瘤防治中心人员编制总数 28 名，均为全额事

业编制。截止到 2024 年 12 月 31 日，在职在编人

员 20 人，离退休人员 15 人。

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第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2024 年度单位决算报表

2024 年度单位决算报表另附表格，详见附件：《梧州市肿

瘤防治中心 2024 年度单位决算公开附表》。

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第三部分：梧州市肿瘤防治中心 2024 年度单位决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入377.17万元，其中本年收入

377.17万元，较2023年度决算数增加36.34万元，增长10.66%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入364.17万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加46.06万元，增长14.47%，

主要原因是增加人员经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主

要原因是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入12.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数减少9.75万元，下降42.93 %，主要原因

是门诊收入减少。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0.00%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决

算数增加0.02万元，增长100%，主要原因是利息收入增加。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“ 事业收入”“ 经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有

非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是部分

项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出377.01万元，其中本年支出

377.01万元, 较2023年度决算数增加36.21万元，增长10.62%。

支出具体情况如下：

1.卫生健康支出（210 类）364.17 万元：主要用于：主要

用于发放职工工资、基本医疗保险和其他社会保障缴费。较 2023

年度决算数增加 82.18 万元，增加 29.15%，主要原因是：本年

本年人员工资变动及缴纳基数调整、社会保障缴费、住房公积金

支出等合并在其他卫生健康支出（21099类）。

2.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加

0.00万元，增长0.00%，主要原因是结余减少。

3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万

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元，增长0.00%，主要原因是结余减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市肿瘤防治中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

364.17万元，较2023年度决算数增加46.06万元，增长14.48%。

其中：基本支出364.17万元，项目支出0.00万元。

梧州市肿瘤防治中心2024年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为307.46万元，支出决算为364.17万元，完成年初预算

的118.44%。

（一）其他卫生健康支出年初预算为307.46万元，支出决算

为364.17万元，完成年初预算的118.44%。预决算存有差异原因

是：较年初预算数增加的原因主要是人员工资变动、社保缴纳基

数调整及追加了当年的卫生健康管理事务支出。主要用于：主要

用于单位正常运转的基本支出，以及开展业务工作的支

出和单位医疗保险支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出364.17万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出 342 万元，完成年初预算的 118.33 %。主

要原因是本年度人员工资正常调整及社保费增加。

（二）商品和服务支出21.43万元，完成年初预算的118.33%。主

要原因是支付材料费、物业水电费等。

（三）对个人和家庭补助0.75万元，主要原因是支付引进人才补

贴。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

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本单位2024年无政府性基金收入，无政府性基金支出，与

年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营收入，无国有资本经营支出，

与年初预算对比无变化，与2023年决算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，完

成年初预算的0.00 %，比上年增减0.00万元。其中：因公出国（境）

费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万

元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，比上年增减0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上

年增减0.00万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00

万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比上年增减0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年无机关运行经费支出，与年初预算对比无变

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化，与2023年决算数对比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购

工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本单位无政府

采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目

支出总额13.87万元。其中，本级项目4个，本级项目支出13.87

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏

感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4个项目评为一等，涉及资金13.87万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%。

2．部分重点项目绩效自评情况：梧州市肿瘤防治中心根据

年初设定的绩效目标，急需紧缺人才待遇项目自评得分为90分，

一等，项目全年预算数为0.63万元，执行数为0.63万元，完成预

算的100%。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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