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梧州市肿瘤防治中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市肿瘤防治中心 2025 年单位预算报表
（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
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第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、主要职责
为控制肿瘤病提供防治保障。肿瘤科研为主、兼以鼻咽
癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗。
二、机构设置情况
梧州市肿瘤防治中心是公益二类全额事业单位。
三、人员构成情况
梧州市肿瘤防治中心人员编制总数 28 名，其中：全额事
业编制 28 名。其中，在职在编人员 20 人，包括：全额事业
在职在编 20 人。离退休人员 16 人。
第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2025 年单位预算及“三
公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 3,113,545.29 元 ， 同 比 增 加
38,930.40 元，增长 1.3 %。其中：本年收入预算 3,113,545.29
元，同比增加 38,930.40 元，增长 1.3%。收入包括：一般公
共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支
出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是在职人员晋升晋级、
在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加，使
收入预算总体有所增加。
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二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 3,113,545.29 元 ， 同 比 增 加
38,930.40 元,增长 1.3 %。本年收入预算 3,113,545.29 元，
同比增加 38,930.40 元,增长 1.3%。其中：
（一）一般公共预算拨款 3,113,545.29 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 38,930.40 元，增长 1.3%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 3,113,545.29 元 ， 同 比 增 加
38,930.40 元，增长 1.3%。其中，基本支出预算 3,113,545.29
元，占支出总预算的 100%，同比增加 38,930.40 元，增长
1.3%。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 311,825.28 元，占支
出总预算 10.0%，同比减少 34,167.68 元，下降 9.9%。
（二）卫生健康支出类科目 2,528,790.09 元，占支出总
预算 81.2%，同比增加 59,662.88 元，增长 2.4%。
（三）住房保障支出类科目 272,929.92 元，占支出总预
算8.8%，同比增加 13,435.20 元，增长 5.2%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 3,113,545.29 元。收入包
括：一般公共预算拨款 3,113,545.29 元。支出包括：社会保
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障和就业支出 311,825.28 元、卫生健康支出 2,528,790.09
元、住房保障支出 272,929.92 元。财政拨款总收支较上年增
长1.3%，主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五
险一金调整引起人员类经费预算增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 3,113,545.29 元，同比
增加 38,930.40 元，增长 1.3%。其中：基本支出 3,113,545.29
元，项目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.825.28 元，
其中：基本支出 311.825.28 元，项目支出 0元。主要用于在
职在编人员基本养老保险缴费。
2.其他卫生健康管理事务支出 2,373,026.36 元，其中：
基本支出 2,373,026.36 元，项目支出 0元。主要用于人员经
费和公用经费。
3. 事 业 单 位 医 疗 155,763.73 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
155,763.73 元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员基本
医疗保险及大额医疗统筹缴费。
4.住房公积金 272,929.92 元，其中：基本支出 272,929.92
元，项目支出 0元。主要用于在职在编人员住房公积金缴存。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3,113,545.29 元，占一般公共预算支出
预算 100%，同比增加 38,930.40 元，增长 1.3%。其中：
工资福利支出预算 2,953,845.29 元，占基本支出预算
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94.9%，同比增加 60,370.40 元，增长 2.1%。
商品和服务支出预算 159,700 元，占基本支出预算 5.1%，
同比减少 21,440 元，下降 11.8%。
2.项目支出预算 0元，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 3,113,545.29 元，同
比增加 38,930.40 元，增长 1.3%。其中：
人员经费 2,953,845.29 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年增
长2.1%，主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五
险一金调整引起人员类经费预算增加。
公用经费 159,700 元，主要包括：办公费、水费、电费、
物业管理费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
较上年下降 11.8%，主要原因是在职在编人数减少，相应公
用经费额度变少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
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（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 0元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位，事业单位相关运行经费总预算安排
159,700 元，其中：基本支出预算 159,700 元，项目支出预
算0元，同比减少 21,440 元，下降 11.8%。主要原因是在
职在编人数减少，相应公用经费额度变少。主要用于办公费、
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水电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、其他商品和
服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
本单位 2025 年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计77,100元，其中：
1.土地、房屋及构筑物74,300元。2.通用设备2,800元。3.专
用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.家具、
用具、装具等0元。
（四）预算绩效目标情况说明
本单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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4.事业运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映
单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、
牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。