梧州市肿瘤防治中心 2023 年度单位
决算
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目 录
第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市肿瘤防治中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市肿瘤防治中心概况
一、本单位职责
为控制肿瘤病提供防治保障，肿瘤科研为主、兼以鼻咽
癌和其他肿瘤的流行病学、病因分析、诊断及治疗
二、机构设置情况
梧州市肿瘤防治中心人员编制总数 28 名，均为全额事
业编制。截止到 2023 年 12 月 31 日，在职在编人员 24 人，
离退休人员 15 人
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第二部分：梧州市肿瘤防治中心 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市肿瘤防治中心 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：梧州市肿瘤防治中心 2023 年度单位决算情况说
明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 340.83 万元，其中本年
收入 340.83 万元，较 2022 年度决算数减少 10.59 万元，下
降 3.01%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 318.11 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 12.26 万元，增
长 4.01%，主要原因：主要原因是增加人员经费。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收
入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨
款收入。
4.事业收入 22.71 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数减少 22.64 万元，下降 49.92%，
主要原因是：主要原因是业务量减少。
5.经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展
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非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。
6.其他收入 0.02 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 0.02 万元，下降 50.00%，主要原因是：银行存款减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 0.19 万元，下降 100.00%，
主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下
年继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 340.83 万元，其中本年
支出 340.80 万元，较 2022 年度决算数减少 10.59 万元，下
降 3.01%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）33.61 万元：主要用于：
主要用于职工基本养老保险缴费。较 2022 年度决算数增加
1.57 万元，增长 4.9%，主要原因是：本年度职工基本养老保
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险缴费基数调整。
2.卫生健康支出（210 类）281.99 万元：主要用于：主
要用于发放职工工资、基本医疗保险和其他社会保障缴费。
较 2022 年度决算数减少 13.21 万元，下降 4.47%，主要原因
是：本年本年人员工资变动及缴纳基数调整。
3.住房保障支出（221 类）25.2 万元：主要用于：主要
用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较
2022 年度决算数增加 1.17 万元，增长 4.87%，主要原因是：
主要原因是本年人员工资变动及缴纳基数调整。
4.结余分配 0.04 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
减少 0.11 万元，下降 73.33%，主要原因是：主要原因是结
余减少。
5.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与 2022 年一致。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市肿瘤防治中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
支出 318.11 万元，较 2022 年度决算数增加 12.26 万元，增长
4.01%。其中：基本支出 318.11 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市肿瘤防治中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
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支出年初预算为 314.29 万元，支出决算为 318.11 万元，完成
年初预算的 101.22%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 33.61 万元，
支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存
有差异原因是：预决算不存在差异。主要用于：主要用于职
工基本养老保险缴费。
(2)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管
理事务支出(项)年初预算为 238.53 万元，支出决算为 242.48
万元，完成年初预算的 101.66%。预决算存有差异原因是：
较年初预算数增加的原因主要是人员工资变动、社保缴纳基
数调整及追加了当年的卫生健康管理事务支出。主要用于：
主要用于单位正常运转的基本支出，以及开展业务工作的支
出和单位医疗保险支出。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算存有差异原因是：预决算不存在差异。
主要用于：缴纳职工基本医疗保险。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单
位医疗支出(项)年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.0 万元，
完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：无。主要用
于：无。
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(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 25.20 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的
100.0%。预决算存有差异原因是：预决算不存在差异。主要
用于：主要用于单位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公
积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市肿瘤防治中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
基本支出 318.11 万元，其中：人员经费支出 307.84 万元，
主要包括：基本工资 114.42 万元，绩效工资 115.53 万元，机
关事业单位基本养老保险缴费 33.61 万元，职工基本医疗保
险缴费 16.82 万元，其他社会保障缴费 1.47 万元，住房公积
金 25.2 万元，其他对个人和家庭的补助 0.8 万元，公用经费
支出 10.27 万元，主要包括：办公费 0.07 万元，水费 0.6 万
元，电费 2.5 万元，物业管理费 1.88 万元，工会经费 3.53 万
元，其他商品和服务支出 1.7 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 307.04 万元，完成年初预算的 104.61%。
预决算存有差异原因是：主要原因是本年度人员工资正常调
整及社保费增加。
(2)商品和服务支出 10.27 万元，完成年初预算的 57.79%。
预决算存有差异原因是：材料费、办公费未支付。
(3)对个人和家庭的补助 0.8 万元，完成年初预算的
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26.58%。预决算存有差异原因是：退休人员费用调整。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市肿瘤防治中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万
元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市肿瘤防治中心 2023 年度政府性基金支出年初预
算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市肿瘤防治中心 2023 年度国有资本经营预算支出
0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市肿瘤防治中心 2023 年度国有资本经营预算支出
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预
算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：没有“三公”经费支出。其中：因公出
国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支
出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算
的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因是：
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没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排 0（局、
办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位
组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00
个，累计 0.00 人次。开支内容包括：没有支出
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是没有公务用车购置及运行费支
出。购置了 0 辆公务用车，主要用于没有公务用车。
公务用车运行费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：没有公务用车运行费
支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展没有
公务用车运行费支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。2023 年梧州市肿瘤防治中心及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出
0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的
0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：没
有公务接待费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与单位
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决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 17.77 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%。主要原因是：没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元（口径参见单位决算 F03 表《机
构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同
金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一
般公共预算项目（2023年急需急缺人才补贴）支出开展绩效
自评，共涉及资金0.8万元。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一
般公共预算项目（2023年急需急缺人才补贴）支出开展绩效
自评，共涉及资金0.8万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
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费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。